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我有筆退的往年的企業所得稅。我做的，借，銀行存款，貸，所得稅。同時，借，所得稅，貸，利潤分配-未分配利潤，這種退企業所得稅，不用通過以前年度損益調整科目嗎
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2022-04-07
所得稅的稅負率是用應納稅所得額除以不含稅收入的話。那應納稅所得稅是我最終算出來的利潤嗎？還是算出來的利潤乘以15%我實際要繳納的所得稅去除？
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2018-07-10
請問匯算清繳調整的所得稅分錄如下 借：應交稅費-應交企業所得稅 5000 貸 所得稅費用 5000 請問這個怎么結轉分錄， 老師我就是想把所得稅從貸方轉出到借方平賬
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2019-06-17
老師，去年交納企業所得稅只借應交稅費_應交企業所得稅貸銀行存款，沒有計提借所得稅費用貸銀行存款這個計提分錄，今年所得稅匯算時應該怎么處理呢
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2019-05-17
A公司2015年度利潤表中，利潤總額為4000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債不存在期初余額與所得稅核算有關的情況如下
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2020-07-02
老師，小規模納稅人，請問今年補交60元去年匯算清繳調增后的企業所得稅，直接補記 借：所得稅費用，貸：應交稅費－－企業所得稅； 借：應交稅費－－企業所得稅，貸：銀存 可以嗎？
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2020-12-12
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+（勞務報酬所得+特許權使用費）*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢，我每個月申報個稅的時候從來沒有乘過呀
1/3862
2019-12-30
小規模納稅，請問假設2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元，忘了計提所得稅費用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補計提 借；所得稅費用 貸；應交稅費-企業所得稅1月份繳納 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤表如又如何體現？還需要將所得稅費用500體現在利潤表上嗎？
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2018-03-19
老師，請問電子稅務局手機app是怎么用的，我在手機里下載個電子稅務局，輸入我的手機號用短信驗證能行么，我的手機號沒在稅局登記
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2019-01-10
采用托收承付方式銷售產品，已辦妥托收手續，原始憑證有增值稅專用發票、托收回單，請問如何填制記帳憑證，原始憑證如何粘貼，如何計數？
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2021-10-10
一個2016年11月成立的公司，當時沒有找會計也沒建賬，現在才開始建賬，發現2016年的刻章費用，17年1月發生培訓費，8月繳納了的員工五險，9-10-11-12都發生了業務，但是12月才有收入的，12月的季度所得稅也繳納了，現在讓建賬，這個要怎么處理呢
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2018-03-08
小規模廣告業，三月新開的，四月初報稅，賬上收入9000多，買的東西都沒有費用票，所以就有了利潤，實際他剛開業虧損，他買東西都沒有要票沒法做賬，我說讓他開兩張費用票，這樣就不用交企業所得稅了，像他那情況我每個月都得讓他去找費用票來平嗎？
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2017-04-02
8月份稅務報道，現在開戶許可證還沒有領出來，在申報企業所得稅和增值稅的時候，可以全部0申報嗎，就是不做費用，沒有工資
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2018-10-16
請問老師，2020年9月有位員工資8000元，當月辭職，當月未發放，12月發放，個人所得稅并申報，因有幾個月費用扣除，個稅未申報稅90元，12月份發放時計入應交稅費/個人所得稅90元，現貸方跨年90元，2020年12月忘記了，這事如何處理？
1/199
2021-04-01
我們企業是文化傳媒行業，3月底剛做了核定征收，我想問下核定征收以后是不是只需要交納企業所得稅，其他的稅就免了呢？后期也不用再準備費用類的發票了是嗎？
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2017-03-29
老師，申報企業所得稅，是按利潤總額（不扣除三大費用的金額）申報嗎？
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2021-07-08
固定資產單價不滿5000，直接計入費用后，在所得稅申報時要不要在附表二填寫
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2017-01-12
老師，請問一下企業所得稅A表中營業成本，包括費用嗎？
3/508
2020-07-02
所得稅申報，固定資產低于5000可以一次性扣除，會計上做了累計折舊，如果我2018年申報全部扣除了，那我2018年度累計折舊能不能全部入費用，這樣2019年申報時，只需調整一次，以后年度申報就不需要調整呢？
1/866
2018-03-08
老師 房開的 以前買地發生的前期費用 后面那些地又轉出去了 這種能作為現在企業所得稅稅前扣除嗎
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2021-05-14
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