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老師好,昨天問過您所得稅的問題。我要計提所得稅吧:借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2019-04-16
異地工程預(yù)繳個人所得稅會計分錄又有企業(yè)所得稅又收了個人所得稅這個人所得稅如何計提?
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2018-08-09
企業(yè)所得稅減免后會計分錄:借應(yīng)交稅金——所得稅貸:所得稅費(fèi)用期末再借:所得稅費(fèi)用貸:本年利潤嗎?
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2017-08-05
19年所得稅費(fèi)用調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn),20年一季度盈利彌補(bǔ)虧損后,借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅資產(chǎn),所得稅費(fèi)用是否寫負(fù)數(shù)
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2020-04-12
某公司 2020年12月購入電子設(shè)備一臺,成本 6萬元,預(yù)計凈殘值 0 萬元,預(yù)計使用年限 3 年,會計上采用年數(shù)總和法折舊,稅法規(guī)定采用直線法折舊。假定 2021年至 2023年每年利潤總額為 100 萬元,無其他調(diào)整事項,企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求:寫出 2021 年至 2023 年所得稅相關(guān)的會計分錄。
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2024-01-02
2015年末,甲公司購入一套生產(chǎn)設(shè)備,實際成本750000元,預(yù)計使用年限5年,凈殘值為0.采用年限平均法計提折舊 稅法對折舊年限和凈殘值的規(guī)定與會計相同,計稅時按年數(shù)總和法計列折舊,公司適用所得稅稅率25%,遞延所得稅負(fù)債無余額 編制各年相關(guān)會計分錄
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2020-04-16
1627007619782 請小奇老師回答 7ebe8cba52715c52355dcf96163d24e1.png 借:所得稅費(fèi)用 12.5 貸:遞延所得稅負(fù)債 12.5 老師我知道你說的不影響應(yīng)交所得稅 但是我想知道這個 借:所得稅費(fèi)用 12.5 貸:遞延所得稅負(fù)債 12.5 往下怎么走
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2021-08-03
我在2020年10月份有一筆12萬的收入,但是在1月份退回4萬,沖紅了原來的12萬,做了一個8萬的,,以前年度調(diào)整了,這次在企業(yè)所得稅年報中需要調(diào)整嗎?但是最終結(jié)果我們都是小微無需繳納所得稅的
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2021-05-07
這題解析在計算所得稅費(fèi)用時是用應(yīng)納稅所得額4033*所得稅率0.25=1008.25,為什么在計算凈利潤時用3968-1008.25,而不是用4033-1008.25?
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2017-04-07
老師 這題19年的解析我不能明白 為什么有的是確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用 有的又是確認(rèn)遞延所得稅收益 我要如何去判斷什么時候是遞延所得稅費(fèi)用 什么時候是遞延所得稅收益呢 還有最后19年末應(yīng)交所得稅的計算 為什么要加上500
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2021-06-30
老師,你好,1.假如小規(guī)模的裝飾工程有限公司本年度前三個季度全部虧損,第四個季度扣除以前季度虧損之后還盈利128000元,應(yīng)該怎么計算企業(yè)所得稅啊,計算公式是什么???2.每個季度計提所得稅之后,利潤表里會自動生成所得稅費(fèi)用的數(shù)據(jù)嗎?
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2020-07-20
老師,企業(yè)所得稅季報的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是怎么怎么填列了?
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2019-07-14
第二問在計算遞延所得稅負(fù)債的時候,是600+300,為什么在計算所得稅費(fèi)用只是600呢?
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2021-10-09
建筑安裝企業(yè),項目均在外地,季度所得稅申報表中,有15行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額,系統(tǒng)自帶出的數(shù)是表示什么意思?在2019年和2020年中的季度所得稅預(yù)繳申報表中沒有這行數(shù)字。我們不是房企,所得稅年報和季報中出來這行數(shù)是否正確?
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2022-03-22
甲公司為全國知名高檔化妝品生產(chǎn)公司,預(yù)計2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬元,其日常涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 4.甲公司為我國居民企業(yè),預(yù)計本年將實現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計乙公司在設(shè)立之后最初兩年會虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%,假設(shè)甲公司今后每年可實現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項,即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注:(P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826。請針對上述案例背景按照增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四個板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說明并計算節(jié)稅金額,若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險性和可行性會有加分。 提示:每個板塊的籌劃思路可為:稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案(前后對比)——結(jié)論(包含可行性風(fēng)險性)
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2019-12-21
老師您好,我想問下工資表里的個人所得稅計算問 題,2020年1月份工資表里,累計應(yīng)納稅所得額是延續(xù)2019年12月份工資表里的數(shù)據(jù)嗎?還是從0開始?
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2020-01-09
請問老師,利潤表中的所得稅費(fèi)用填在企業(yè)所得稅年報中的哪一欄,謝謝
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2020-03-29
甲公司為我國居民企業(yè),預(yù)計本年將實現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計乙公司在設(shè)立之后最初兩年會虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%,假設(shè)甲公司今后每年可實現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項,即盈利額等于應(yīng)納稅所得額注:(P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826。請針對上述案例背景按照增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四個板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說明并計算節(jié)稅金額。提示:每個板塊的籌劃思路可為:稅法依據(jù)籌劃思路——籌劃方案(前后對比)結(jié)包含可行性
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2019-12-18
企業(yè)所得稅季報填表的時候,里面那個所得稅稅率是自動生成的還是自己錄入進(jìn)去的呢?
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2017-02-18
我去年12月份的企業(yè)所得稅季報,當(dāng)時2020年的賬都調(diào)了,我就改了財務(wù)報表,忘改所得稅報表了。怎么辦?
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2021-07-08
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