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老師開了三家個體戶經營所得匯算填c表，c表在哪個軟件，個稅扣繳端好像沒有，經營所得和工資薪酬是分別每月扣5000，還是只能在一項扣5000
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2022-03-20
老師，我想問一下，年度匯算清繳，主表下，高新技術企業，15%是怎么抵減的？是根據應納稅所得額的10%來的嗎？就是主表下，應納稅所得額的10%嗎？
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2019-04-20
12月份的利潤表，所得稅費用是填“利潤總額*稅率”嗎？全年算下來，之前企業所得稅多繳了，那多繳的這部分咋辦，在利潤表上體現不出來嗎？
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2020-03-27
老師，20年9-12月資產負債表和利潤表更改了，那么企業所得稅還需要去大廳更改嗎？還是直接匯算清繳企業所得稅年報上更改?謝謝老師
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2021-05-08
老師在計算合并報表確認的遞延所得稅資產的時候，要把在個別報表確認的遞延所得稅資產減了嗎，因為站在集團來看，存貨沒有發生減值
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2019-08-31
小規模，季報，這個季度盈利8008.30元，我在填寫所得稅申報表，有個減免所得稅明細表，不知道怎么填寫，這個減半征收是怎么計算的，謝謝老師！
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2018-04-09
你好，我們2019年度企業所得稅匯算清繳需要補稅70.64（我5月分錄是這樣做的 借：利潤分配-未分配利潤70.64 貸：銀行存款70.64），我5月份的資產負債表上的未利潤分配期末數348948.64—期初數504662.76=—155714.12，跟5月利潤表上的凈利潤本年累計數—155643.48不一樣，相差70.64，請問這樣報表有沒有關系
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2020-06-11
老師:房地產公司企業所得稅匯算清繳，財務報表的現金流量表可以不填，直接申報嗎？
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2021-05-19
所得稅清算，退回的所得稅，會計分錄？
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2020-07-16
老師我想請問一下我現在還沒有報企業所得稅匯算清繳，那個企業所得稅年度納稅申報表填報表單我想看一下我勾了那些。要怎么去看
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2019-05-20
每年在企業所得稅匯算清繳申報時，就當年計提折舊的金額作為調增年度應納稅所得額處理，填列于相應申報表附表。這個具體填寫哪一行
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2022-07-30
所得稅賬與稅表差1分錢，我怎么處理。請給指導。 2021年的賬已結賬了 2021年未分配利潤要不要調整 所得稅匯算清繳表比年報要多1分錢
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2022-03-23
企業所得稅季報納稅申報表B類2018年版的,核定征收方式是:核定應稅所得率(能核算收入總額的),這個申報表怎么填,沒有收入,只有費用.
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2019-01-14
我想咨詢下稅務注銷企業所得稅清算
沒有經營 一直是0申報
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2017-12-04
老師您好，請問21年度所得稅匯算清繳補交的企業所得稅怎么記賬
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2022-05-27
老師，公司第一季度是盈利的，報所得稅申報繳納了三萬多，第二季度是虧損的，所得稅應該是負的四萬，兩個季度加起來，實際是不用繳納所得稅的，但當時申報的時候還是，第一季度要申報繳納，第二季度是虧的稅務局也不會退款，一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎，如果后面三個季度都是虧損的，是不是年底要退所得稅呢？具體這一塊是怎么做的，請詳細指點，謝謝
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2021-11-11
老師你好！每年公司都有補繳的企業所得稅，請問這是因為我在上一年每季度交的所得稅沒有交夠嗎?可是我都按照正常的營業收入去交的，為啥在每年所得稅清算匯繳里還要補繳?這是什么原因?
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2020-05-25
總分公司所得稅匯算清繳時需要將匯繳年度注銷的分公司的收入費用并入一起計算企業所得稅？
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2021-03-24
年度所得稅匯算清繳的所得稅費用登記本年還是次年？
1/2853
2020-04-07
年度所得稅匯算清繳，補交所得稅所涉及的分錄。
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2021-05-21
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