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企業(yè)所得稅2%,是根據(jù)利潤≤8%,企業(yè)所得稅收2%,按合同金額2%;如果大于8%,企業(yè)所得稅收按利潤25%收,這個百分之八是怎么得出來的?
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2018-11-23
老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率優(yōu)惠,那么跟25%差的部分要記入營業(yè)外收入嗎,? 還是直接計提企業(yè)所得稅就可以了
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2020-05-09
1.A股份有限公司(以下簡稱A公司)2018年度的有關(guān)資料如下: (1)本年利潤總額為480萬元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。按稅法規(guī)定本年度準(zhǔn)予扣 除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為30萬元,實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元,支付的稅收罰款20萬元,國債 利息收入10萬元,其他納稅調(diào)整增加額20萬元,其他納稅調(diào)整減少額30萬元。遞延所得 稅資產(chǎn)年初余額30萬元,年末余額35萬元。遞延所得稅負(fù)債年初余額40萬元,年末余額 47.5萬元。 (2)A公司年初未分配利潤為貸方80萬元。 (3)按稅后利潤的10%和5%分別提取法定盈余公積和任意盈余公積。 (4)向投資者宣告分配現(xiàn)金股利100萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列第(1)~(5)小題。(答案中金額 單位用萬元表示)
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2020-06-20
勞務(wù)派遣公司是一般納稅人,但企業(yè)所得稅被認(rèn)定為核定征收,如何計算企業(yè)所得稅稅率?可以申請降低稅率或改為查帳征收嗎?
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2021-07-11
老師,繳納去年所得稅用借記未分配利潤還是所得稅費(fèi)用?
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2019-07-12
匯算2020年所得稅時,利潤總額2697704.4,如何計算應(yīng)繳所得稅金額。
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2022-03-25
18年盈利195,企業(yè)所得匯算清繳,所得稅怎么算呢?是服務(wù)業(yè)
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2019-04-08
報個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時候,還需要利潤總額嗎
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2021-04-23
去年所得稅交了,今年變成付利潤,企業(yè)所得稅可以退回嗎
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2019-11-25
利潤表里面的減所得稅費(fèi)用,是指企業(yè)所得稅和增值稅嗎?
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2019-01-30
甲公司2016年初的所有者權(quán)益總額為1500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2016年度虧損180萬元,2017年度虧損120萬元,2018年度稅前利潤為零,2019年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2019年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設(shè)甲公司2016年至2019年不存在納稅調(diào)整和其他導(dǎo)致所有者權(quán)益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2019年末所有者權(quán)益總額為(  )萬元。 A.1590 B.1650 C.1890 D.1950
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2021-06-07
老師你好,本年實現(xiàn)利潤總額960萬,所得稅率25%,按照稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為40,實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)80。怎么計算本期所得稅費(fèi)用呢,為什么用80-40
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2021-12-24
甲公司擬投資一個項目,需要一次性投入100萬元,全部是固定資產(chǎn)投資,沒有投資期,假設(shè)沒有利息,投產(chǎn)后每年稅后營業(yè)利潤為110000元,預(yù)計壽命期為10年,按直線法提折舊,殘值率為10%。適用的所得稅稅率為25%,要求的收益率為10%。已知:(P/F,10%,10)=0.3855,(P/A,10%,10)=6.1446,求現(xiàn)值指數(shù)。答案為現(xiàn)值指數(shù)=(200000*6.1446+100000*0.3855)/1000000=1.26747。請問,現(xiàn)指指數(shù)不是等于未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)額/原始投資額嗎?為什么分子不減去原始投資額100萬呢?
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2022-06-01
公司向廠方進(jìn)了一批貨,已入帳,廠方后來又提供了增值稅費(fèi)發(fā)票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳
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2017-01-01
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
應(yīng)納稅所得額是利潤表里的利潤總額嗎?
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2018-07-19
(1)2012年1月1日,甲公司以4000萬元取得一項到期還本付息的國債投資,作為債權(quán)投資核算,該投資實際利率與票面利率相差較小,甲公司采用票面利率計算確定利息收入,當(dāng)年確認(rèn)國債利息收入200萬元,計入債權(quán)投資賬面價值。稅法規(guī)定,國債利息收入免征所得稅。債券投資的計稅基礎(chǔ)是多少
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2021-12-22
老師?所得稅申報,現(xiàn)在8萬多所得額,咋變成5%稅率,需要填哪個地方
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2024-03-25
老師,個人所得稅月度預(yù)扣預(yù)繳時,應(yīng)納稅所得額是查月度稅率表嗎?
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2020-11-06
咨詢老師:所得稅納稅調(diào)整后的調(diào)增金額是否享受所得稅優(yōu)惠稅率?
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2020-05-19
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