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【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
老師，你好{多選題}材料成本差異賬戶貸方登記的內容有（）A:購進材料實際成本小于計劃成本的差額 B：發出材料應負擔的超支差異 C：發出材料應負擔的節約差異 D：購進材料實際成本大于計劃成本的差額 這道題怎么做啊？步驟告訴下我
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2019-04-26
老師你好，我們是工程總包方，按合同給業主開稅率是9的票，承包方按合同給我們開稅率是3的票，承包方愿意補這個稅差，請問這個補稅差的條款在承包合同里怎么體現，是在總價里帶進去稅差額還是直接提現？補稅差的話，大概補多少稅差？
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2020-09-21
您好，請問，出差補助做賬的話，可以和差旅費一起報嗎？做賬具體都需要什么？謝謝。
出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼（或誤餐補貼）、以及因出差而享有的其他補助（如遠離家人，公司給予一定補貼等）。
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2018-12-03
是不是我的任憑模板不對?沒有相應的明細,我的財務軟件上的憑證是摘要科目借方金額貸方金額,如果摘要:填寫報銷差旅費,科目:管理費用,這樣填寫的話,就看到到是誰報銷的了?
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2017-10-12
對于報銷差旅費做賬，如果借:管理費用-差旅費 貸：庫存現金，需要寫一張收據附在憑證后面嗎，就是想問收到現金需要寫收據，付款現金也需要寫收據附在憑證后面嗎
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2019-08-07
請問車間采購員報銷差旅費借方應該是制造費用還是管理費用。
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2018-12-08
車間技術人員報銷差旅費計入制造費用還是管理費用
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2018-12-11
請問老師：政府會計制度直接支付事業單位職工報銷差旅費，該如何做分錄？謝謝！
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2019-07-24
1.乙公司5月份發生如下經濟業務:
(1)公司批準將盈余公積1萬元轉為實收資本
(2)從銀行取得5年期的借款300000元，存入銀行賬戶。
(3)購入-批原材料,價值3萬元，材料尚未驗收入庫，貨款已付。
(4)公司職工李某預支差旅費2000元，以現金付訖。
(5)財產清查中發現現金長款150元，未查明
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2020-06-19
某事業單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。請用平行記賬法解題。
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2020-06-30
1. 6月6日，以銀行存款80000元，預付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。
2. 6月8日，上述乙材料運到，貨款60000元，增值稅為7800元，(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。
3. 6月10日，采購員李林出差回來，報銷差旅費1800元，并交回余款
4. 以銀行存款支付第4筆業務的所有款項。
5. 6月16日，購進需要安裝的設備一臺，發票價款為30000元，增值稅為3900費700元，款項已用銀行存款支付。
6.6月25日，設備安裝完畢，經檢驗合格交付使用。
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2022-06-12
公司2021年某員工報銷差旅費，住宿費用600元，取得普票；高鐵費用共計1090元，取得高鐵票（報銷憑證）；出租車費用109元，取得出租車機打發票；無差旅補助和其他費用。公司用銀行轉賬方式對上述報銷進行了支付。應該如何做分錄？這些費用都可以抵扣進項嗎？我怎么感覺有的不能扣啊
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2021-11-04
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元，用現金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅，增值稅稅率9％，住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
1/2205
2020-05-31
請教老師，根據差旅費報銷單沒有發票支付的差旅費津貼需要申報個稅嗎
2/2041
2021-06-22
老師你好 （1）31日，取得6個月短期借款50000元，年利率為4.8%
（2）31日，銷售人員王勤持發票賬單報銷差旅費4800元，交回余款200元
這兩個題的會計分錄分別是什么呢？
1/3616
2019-09-09
采購部門經理采購材料出差回來，報銷差旅費3400元，原預3000元，現金補付如何寫會計分錄
1/1956
2022-01-19
報銷差旅費會引起應收賬款賬面價值發生增減變化嗎
1/921
2022-09-24
有張旅游業差額征稅的發票 價稅合計是26000萬 差額25220 應該怎么做分錄呀
1/401
2018-12-27
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