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老師，我們一二季度利潤總額都是負的，不用繳納企業所得稅，但是三季度利潤是正的，按說應該預交三季度的企業所得，為什么填報完，系統顯示硬不退稅額為0，本期不用扣款，這是怎么回事？
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2016-10-20
老師，去年一季度有費用發生，但是報表和所得稅都是零申報，去年12月開了發票，所得稅和財務報表都填錯金額了，現在更改第4季度財務報表，需要把一季度沒有寫的費用一起寫上嗎？
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2022-03-07
前兩個季度利潤表上利潤總額是負數,企業所得稅申報表上利潤總額全0申報了,我上個月拿正確的表去專管員改,他說年報報對了就好,那我這個季度怎么報?企業所得稅申報表上還是0報么?那我本季度如果按正確的利潤表報,企業所得稅申報表本年累計那里不只有本季度的金額了?
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2017-01-11
老師，你好，2019年第二季度和第三季度的季報，我填錯了，季報本年累計數我填錯了，我都填成本月數了，導致第二季度交了企業所得稅31.42，老師，這種情況怎么處理
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2020-03-05
企業所得稅月（季）度申報表里面，資產總額，一季度，二季度，季初，季末這個數值哪里去找？是我們每個月賬做好拉出來的那份資產負債表的資產總額這個數嗎？
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2023-03-01
企業所得稅季報，按照上一納稅年度應納稅額所得額平均額預繳，19行到24行用填寫嗎？
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2017-06-27
請教下老師，一季度盈利交了所得稅，后面三個季度都是虧損的，全年綜合來算是其實是不用交的，那一季度已繳的這些怎么辦呢
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2021-03-12
小規模，申報18年第四季度的企業所得稅時候，這個稅額是應該在第四季度計算出來，還是扣款之后記錄在19年第一季度里面呢
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2019-01-12
A200000 中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）表中的一季度和二季度資產總額應該怎么填？是填寫營業收入嗎？
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2020-07-03
稅務申報時候企業所得稅季度預繳申報表營業收入
金額填不含稅的開票金額還是價稅合計。另外需要季度與季度累計一起嗎
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2021-07-12
老師企業所得稅季報 季初季末人員填寫 這樣對嗎 1月45人 3月45人 第一季度季初45人 季末45人 4月33人 6月44人 第二季度季初33人 季末44人 是這樣填寫嗎
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2021-10-15
小規模納稅人，是查賬征收，三季度收入是149874.76，前兩季度是828052.2，前面已交3597.36、542.9，請問這個我怎么得出本季度要交的所得稅，本年收入累計到9月有977926.96了，請問怎么計算？
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2019-10-10
老師你好，經營所得申報對比失敗，原因提示，這個季度銷售額小于上一季度，那我這個季度就是銷售得少，每個月都不一樣，那還能以后銷售都高于前一期嗎？
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2023-07-08
老師，您好！請問企業所得稅季報資產總額第1，2季度季初跟季末數是按什么填寫？1季度季初是年初數，季末是3月期末數，2季度季初是3月期末數嗎還是4月資產負債表期末數資產總額
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2020-07-08
企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）中的“季初資產總額”和“季末資產總額”怎么填呢
1/10694
2019-04-09
老師，請教 下，企業所得稅季報填年累計還是填 季度數據
我看到有些說填年，有些說填季
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2023-10-19
老師我在2019年所得稅匯算清繳時，將企業所得稅彌補虧損明細表中11行當年境內所得額誤填了2019年按稅法規定計算的應納稅所得額48485.57元，如今申報2020年二季度所得稅時自動進入所得稅月季A主表8行：減彌補以前年度虧損，這該如何更正呢？
2/599
2020-07-06
老師··我做實操··發現這個分錄說要計提第四季度的所得稅··可是我看他的解析是一年的
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2016-11-24
老師，北京季度報所得稅，所屬期是4-6，但是底下是本年累計數，那數據應該填什么時候的？
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2020-07-14
老師請問，年報中的資產總額與去年四季度未所得稅預繳表少不一致，差了一點有關系沒？
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2020-05-27
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