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因疫情,小規模增值稅納稅人本季度減免,小規模增值稅普通發票,1-3月份減免稅額為996元,但是小規模增值稅申報表上是按3%減免的,是1106,多出的幾十塊錢我如何調賬呢?老師
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2020-04-11
3.甲企業為增值稅一般納稅人,售出商品10,000件,單價100元,增值稅率17%,給予購貨方的商業折扣為10%,則甲企業銷售商品的收入應為
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2022-11-30
3.甲企業為增值稅一般納稅人,售出商品10,000件,單價100元,增值稅率17%,給予購貨方的商業折扣為10%,則甲企業銷售商品的收入應為
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2022-11-30
欣欣公司為增值稅一般納稅人,該 公司將一項無形資產出租,當月取得租金5000元 (含稅)己存入銀行,增值稅率為6%, 當期該項無 行資產攤銷額為8000元。 要求根據以上經濟業務,編制相關會計
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2022-12-28
亨達公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%。2022年10月發生以下經濟業務: 1.接供電部門通知,公司本月應付電費40000元,其中車間30000元,管理部門10000元。(需計算稅額,已經付款) 2.生產一批空調用于職工宿舍建設,該批空調成本80萬元,市場價100萬元。 3.用自產產品對B企業投資,雙方協議按成本計價。該產品成本10萬元,計稅價格12萬元。 4.庫存材料因管理不善發生毀損,成本5000元,增值稅650元。完成以上賬務處理。
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2023-10-11
一般納稅人月末,應交稅費-應交增值稅(銷項)、應交稅費-應交增值稅(進項)、應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅、應交稅費未交增值稅,這四個科目的明細賬,是不是只有應交稅費-未交增值稅不為零留到下個月繳納,其他三個科目結轉為零?
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2017-09-27
企業是小規模納稅人。增值稅季報,地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費附加之類)月報,假設7~9月這個季度里面的8月,有開票,增值稅為1000元。因為增值稅季報,所以8月無法報增值稅。那么8月要報增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報。
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2018-09-10
老師你好,一般納稅人公司,月末有銷項稅額需要繳納,對于這個稅額如何做分錄?借:應交稅費-應交增值稅-銷項(金額是當月需要繳納的稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 再做 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 ?
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2019-04-13
3.甲企業為增值稅一般納稅人,售出商品10,000件,單價100元,增值稅率17%,給予購貨方的商業折扣為10%,則甲企業銷售商品的收入應為
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2022-11-30
3.甲企業為增值稅一般納稅人,售出商品10,000件,單價100元,增值稅率17%,給予購貨方的商業折扣為10%,則甲企業銷售商品的收入應為
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2022-11-30
3.甲企業為增值稅一般納稅人,售出商品10,000件,單價100元,增值稅率17%,給予購貨方的商業折扣為10%,則甲企業銷售商品的收入應為
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2022-11-30
6.某金店為增值稅一般納稅人,202×年2月零售金銀首飾取得收入113000元,零售銀(鑲嵌)首飾取得收入163850元,零售玉石首飾取得收入80780元。則該金店上業務應繳納的消費稅稅額為()元。(消費稅稅率為5%) A.13843.5 B.12250 C.12200 D. 13 842.5
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2022-12-07
某增值稅一般納稅人機構所在地位于北京市朝陽區,2022年10月轉讓其2016年1月自己建造的位于河北省三河市的廠房,取得轉讓收入1144500元(含稅,下同),建造廠房的成本為457800元 要求:做出相關會計分錄
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2023-12-19
某首飾商城為增值稅一般納稅人2019年,6月發生以下業務,1.零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒取得收入51.98萬元,其中分別核算的金銀首飾收入30萬元,鍍金手術收入19萬元,經營手冊的包裝盒收入2.98萬元。2.開展金項鏈以舊換新活動,換出金首飾1200克,回收舊首飾600克收取差價款12萬元,并收取舊首飾折價補償20元一克。 已知經營首次零售環節消費稅稅率5%。 1.銷售成套禮盒應繳納的消費稅。 2.以舊換新銷售金項鏈應繳納的消費稅。
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2023-04-19
按實際成本計價的核算,利達公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,期初A材料庫存為1000kg,單位成本為28元,2023年1月發生下列業務要求據此編制相關會計分錄。 1、向甲公司購入A材料2000kg,30元/千克,價款60 000元,增值稅7 800元,價稅款已通過銀行存款支付,材料尚在運輸中。 2、上述A材料運達企業并驗收收庫 3、向乙公司采購A材料,以銀行存款40 000元預付貨款。 4、向乙公司采購A材料1000kg,31元/千克,價款31 000元,增值稅4030元,驗收入庫。 5、收到乙公司退回上述采購材料預付款的余額。
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2023-04-05
長江有限公司(下稱長江公司)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,以人民幣為記賬本位幣,對外幣業務采用即期匯率的近似匯率折算。假設當月1日的市場匯率為即期匯率的近似匯率,按月計算匯兌損益,按月進行利息處理。2020年1月1日有關外部賬戶期初余額如下: 項目 外幣(美元) 折算匯率 折合人民幣金額 銀行存款 100 000 6.20 620 000 應收賬款 500 000 6.20 310 000 應付賬款 200 000 6.20 124 000 2020年1月發生以下經濟業務: (1)1月5日收到某外商投入的外幣資本100萬美元,當日的市場匯率為1美元=6.15元人民幣,投資合同約定的匯率為1美元=6.30元人民幣,款項已由銀行收存。 (4)1月13日,以美元存款償還應付賬款20萬美元。 (5)1月20日,將10萬美元存款兌換成人民幣存款,兌換當日美元買入價為:1美元=6.00元人民幣。 1月31日的市場匯率為1美元=6元人民幣。 要求:(1)編制長江公司上述經濟業務的會計分錄。(2)計算長江公司1月份的匯兌損益。
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2022-12-27
1、一般納稅人增值稅計算應注意哪些問題。 2、納稅人沒收逾期未退還包裝物的押金,如何進行增值稅&消費稅核算?
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2020-06-30
個人給一個建筑企業干活,活干完了,對方叫我去開勞務費增值稅專用發票,請問,個人可以給企業開增值稅專用發票嘛
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2019-05-09
小規模納稅人收到一般納稅人開具的銷貨增值稅發票,做賬時,計入“應交稅費-應交增值稅”的金額是含稅價/(1 17%)*3%嗎
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2017-06-07
老師您好,我想問一下,個人銷售“托盤”,金額5萬元,采購方要求開增值稅專用發票,請問要繳納多少增值稅和個人所得稅?
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2020-07-06
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