;)
公司之前是小規模納稅人，取得金稅盤稅款服務發票280元，可以全額抵扣，但是一直沒有抵扣，因為不需要繳納增值稅，現在轉為一般納稅人，需要繳納增值稅了，這個280元可以用于減免增值稅嗎？
1/1856
2019-01-02
老師您好，單位7月份付房租，因免三個月租金，所以支付對應區間為10月到12月份。7月份拿到對方單位開具的增值稅專用發票，請問我們可以在7月份認證抵扣嗎？還是要等到10月份再抵扣？
1/659
2020-08-07
買稅盤，借管理費用～開辦費，貸庫存現金
抵減增值稅，借應交稅費～應交增值稅～減免稅額，貸管理費用～開辦費
關于稅盤做了這兩個分錄，為什么資產負債表中應交稅費還是抵減之前的金額？
3/997
2020-01-17
我單位是剛成立的小規模企業，季銷售額小于30萬元，符合免征增值稅。成立時購買了稅控盤480元，這個480元是可以全額抵減的。但是我單位本季度不需要交增值稅，如何抵減呢? 0一480= 一480
1/1164
2019-08-24
老師你好，我增值稅進賬抵扣不夠，少一分錢，然后我填寫了金稅盤480抵扣要繳納的一分錢的主稅，這筆分錄是不是這樣做
借管理費用貸庫存現金
借應交稅費應交增值稅減免稅
貸管理費用
1/621
2018-12-11
增值稅申報時，如果進項稅大于銷項，我稅控系統專用設備820元可以在當期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說一定得銷項大于進項時填入《增值稅減免稅申報明細表》實際抵減欄
1/868
2019-01-08
2018年直接按發票金額100萬（免稅苗木發票） 做的成本，現在項目告訴這些苗木發票要抵扣，這個分錄該怎么調整做賬？跨年調整有沒有問題？現在抵扣是9% 還是10%（公司是建筑業一般納稅人）
1/811
2019-04-10
老師，請教一個問題，我1月做出口退稅，因為沒有進項留底，所以，退稅額為0，免抵額是197.55，那么，我會計分錄寫：借：應繳稅費-應交增值稅-出口抵減內銷的應納稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-出口退稅 ？
4/227
2023-02-15
我們是一家工程公司，有園林綠化項目，向苗木種植公司購買樹苗，對方開給我公司的是增值稅普通發票，開出的是免稅稅率，我想問，我公司收到此票是否可以抵扣？如果可以，按幾個點抵？
1/1018
2019-09-24
老師，疫情期免征增值稅，進項稅額是怎么賬務處理？如果我做進項轉出，是不是發票確認平臺也要先抵扣勾選再申報轉出？如果我想在發票平臺選擇“不抵扣勾選”，賬上不能做進項轉出吧？
2/3264
2020-02-26
小規模（個體工商戶）季度征收，應納稅額4560.44，減征額2920.44，要填寫增值稅減免稅申報表。其中本期發生額，本期應抵減稅額，本期實際抵減稅額 各應填寫哪些數據。這張表填錯了是要去稅務局更正嗎
1/916
2020-07-03
增值稅減免稅申報明細表里：免征增值稅項目銷售額免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額扣除后免稅銷售額免稅銷售額對應的進項稅額免稅額分別對應的數據是什么？
比如含稅收入10000元全都免稅要怎么填寫
1/2675
2019-10-16
小微企業免增值稅，城建及附加也免嗎
1/587
2017-10-22
老師農產品備案免增值稅所得稅免嗎？
2/563
2016-09-23
退伍軍人創業什么行業免稅，免幾年稅
2/1428
2021-04-17
免稅收入存入銀行取得利息是否免稅
0/1247
2021-01-07
老師 化肥是免稅的 那企業所得稅免嗎
1/2264
2019-10-19
老師，想我一下普票一個月免稅額度是多少？
1/1592
2019-12-19
咨詢免稅期間要不要成本票？
1/1168
2020-03-28
申報19欄次本期免稅額什么填
1/1318
2022-01-13
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
