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9月應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng) 6900元，還有前期可抵扣金稅盤的使用費(fèi)820元，月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
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2018-10-14
公司用電，之前收到供電公司開的專票是16個(gè)點(diǎn)，今天收到一張普票，稅率還是16？不應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn)嗎
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2018-08-24
老師，我是小規(guī)模，上季度開了90100的營(yíng)業(yè)額（不含稅），有300忘作費(fèi)了。今天說(shuō)，跨月不能作廢了。得全額交稅，有什么辦法補(bǔ)救
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2016-10-08
某上市公司高級(jí)技術(shù)人員王先生2019年1月取得如下收入： (1) 月工資收入12000元；當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例為：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%，基本醫(yī)療保險(xiǎn)2%，失業(yè)保險(xiǎn)0.5%，住房公積金8%，繳費(fèi)基數(shù)為11000元； (2) 王先生的女兒正在上小學(xué)五年級(jí)； (3) 王先生的父母已經(jīng)年過(guò)60歲，家里還有一個(gè)妹妹； (4) 取得到期國(guó)債利息收入1286元； (5) 出租用于居住的住房，取得出租住房的月不含稅租金收入為6000元，按月收租 ； 已知：上述收入計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)均不考慮繳納的其他稅費(fèi)，夫妻商議子女教育費(fèi)由王先生全額扣除，贍養(yǎng)老人的費(fèi)用由兄妹二人平均分?jǐn)偂?/span>
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2020-08-25
公司報(bào)銷給員工或給對(duì)方傭金沒有發(fā)票，年底可以作為費(fèi)用，抵減所得稅嗎
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2020-02-25
老師，這個(gè)應(yīng)交所得稅為啥要這樣算啊費(fèi)用化支出為啥沒有暫時(shí)性差異
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2024-06-25
1-3月份的費(fèi)用四月份才報(bào)銷，可以做到第二季度里抵減所得稅嗎？
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2020-04-21
想請(qǐng)問利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用在年報(bào)中填在哪里
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2023-05-19
利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得。按照負(fù)擔(dān)、支付所得的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地。或者按照負(fù)擔(dān)、支付所得的個(gè)人住所地確定所得來(lái)源地。請(qǐng)問老師，能不能舉例說(shuō)明的通俗一些，就是該由誰(shuí)來(lái)納稅？
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2019-08-19
老師，想問下我月末計(jì)提借所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)?所得稅費(fèi)用，為啥資產(chǎn)負(fù)債表不平呢，剛好是我計(jì)提的那筆所得稅
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2023-03-21
老師，2月份忘記取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，2月份的稅款能延期繳納嗎
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2022-03-13
老師，會(huì)計(jì)課堂里講金馬公司，籌建期金稅盤的費(fèi)用是入管理費(fèi)用中的，營(yíng)業(yè)期時(shí)又做到了遞延，再?gòu)倪f延轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，不是籌建期做為固定資產(chǎn)時(shí)營(yíng)業(yè)期才進(jìn)遞延收益的嗎
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2016-10-24
老師好，1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額，因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)額度超出2019年所得稅匯算利潤(rùn)額，我想問的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不？2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000，做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問本期是按1000元計(jì)提對(duì)嗎？3.迡補(bǔ)虧損后，在2020年所得稅匯算清繳有個(gè)企業(yè)所得稅迡補(bǔ)虧損明細(xì)表里年度利潤(rùn)數(shù)據(jù)自動(dòng)顯示數(shù)據(jù)會(huì)跟利潤(rùn)表利潤(rùn)收據(jù)一致嗎？（我說(shuō)擔(dān)心的是本季度利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)與迡補(bǔ)虧損后的所得稅匯算清繳報(bào)表里的迡補(bǔ)虧損明細(xì)表里的利潤(rùn)一行填的利潤(rùn)數(shù)據(jù)不一致）上數(shù)據(jù)，謝謝老師
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2020-07-06
請(qǐng)問老師那個(gè)所得稅是如何算的，比如我們公司是小型微利，年應(yīng)納稅所得額不超100萬(wàn)，季度預(yù)繳所得稅，那么3月份的時(shí)候計(jì)提的是1-3月所得稅，用總收入減去成本及期間費(fèi)用后的利潤(rùn)按照5%計(jì)提所得稅然后預(yù)繳，然后6月底的時(shí)候再計(jì)提的所得稅是不是計(jì)提1-6月份總收入減去成本及期間費(fèi)用后的利潤(rùn)計(jì)提所得稅費(fèi)用呢，然后再減去1-3月已經(jīng)預(yù)繳的所得稅，才是6月份要交的所得稅呢，這個(gè)分錄怎么寫？還是說(shuō)6月份就按照4-6月的收入與成本費(fèi)用來(lái)計(jì)提所得稅呢
2/482
2021-03-30
老師您好，我們公司年底盈利了，需要繳納企業(yè)所得稅，我有一個(gè)問題想咨詢一下：就是我們做賬時(shí)，期末計(jì)提所得稅費(fèi)用，計(jì)提后我們報(bào)表上的未分配利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)了，如果按我們的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)所得稅的話，所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)就小了，還有就是所得稅的稅額也就小了，跟我們計(jì)提的那個(gè)稅額就不一致了，這個(gè)是要怎么處理？希望老師幫我解答一下謝謝
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2022-01-09
農(nóng)民個(gè)人用四輪車?yán)洠@樣的勞務(wù)如何征收個(gè)所得稅？使用個(gè)人所得稅哪個(gè)
1/992
2016-06-20
您好，企業(yè)所得稅可以用以前年度虧損彌補(bǔ)，是不是不用交企業(yè)所得稅了，對(duì)不
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2021-04-25
：老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整不允許扣除企業(yè)所得稅我之前計(jì)提的所得稅費(fèi)用要做納稅調(diào)增處理，但是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整-納稅條件，利潤(rùn)總額中原本就不包含我計(jì)提的所得稅，我不用做調(diào)增處理了吧？
3/1169
2019-04-24
這句話什么意思，什么叫信用條件延期支付
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2019-06-22
需要填一份企業(yè)所得稅征收方式鑒定表，現(xiàn)在要填：經(jīng)濟(jì)類型？上年收入總額？上年成本費(fèi)用額？上年所得額？等怎么填？
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2017-02-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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