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小規(guī)模納稅人,季報(bào)增值稅,季度末達(dá)30萬(wàn),另優(yōu)惠的增值稅2%需要填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里嗎
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2020-07-03
國(guó)稅申報(bào)時(shí)附表增值稅減免稅申報(bào)數(shù)字300元,分錄怎么做?可以借:應(yīng)交增值稅-減免稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 嗎?
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2016-12-15
開票系統(tǒng)匯總的增值稅和申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額差2分,怎么處理?調(diào)賬還是調(diào)申報(bào)表,如何調(diào)
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2022-01-15
老師您好! 我本季度由稅務(wù)代開增值稅專票8萬(wàn)元, 已納稅。 稅控機(jī)開具10004元, 是否還享受小規(guī)模免稅的政策? 我報(bào)稅的增值稅申報(bào)表一直過不去, 著急請(qǐng)教老師, 給看下?
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2016-07-13
即征即退的企業(yè),收到退回的增值稅時(shí),怎么寫分錄呢 交增值稅按17%交,退時(shí)按13%退,收回退回來(lái)的分錄,怎么寫呢
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2017-03-15
老師好,請(qǐng)問增值稅主表中,有個(gè) 免、抵、退辦法出口銷售額,和城市建設(shè)及教育費(fèi)附件申報(bào)表中的免抵稅額是否一致,這個(gè)免抵退稅包含的內(nèi)容有哪些,我司有出口銷售,但是開具的普通發(fā)票,稅率是0,這部門是否需要核算增值稅和附加稅,謝謝
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2020-04-15
老師,小規(guī)模一個(gè)季度開普票沒超過45萬(wàn),要填增值稅減免申報(bào)表嗎?
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2021-10-12
老師,增值稅申報(bào)和稅控盤的稅金有幾分差異,應(yīng)該調(diào)整申報(bào)表,還是到時(shí)做筆賬面分錄即可?
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2019-06-23
#提問 老師:增值稅申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表填寫在哪個(gè)地方呢?怎么找不著了?
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2020-02-15
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)合作社,在報(bào)國(guó)稅的帳時(shí),增值稅免稅申報(bào)表填寫的內(nèi)容是什么?如圖兩項(xiàng)。謝謝!
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2016-10-16
老師,剛來(lái)學(xué)校工作,增值稅免稅申報(bào)表的免征額銷售額怎么填,都是零
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2020-04-08
模納稅人在本 季度的增值稅申報(bào)是是沒有超過 9萬(wàn)的則是填寫免稅 收入,實(shí)際發(fā)票的稅額比申報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)彈出來(lái)的稅額相差兩分錢,那這兩分錢應(yīng)該怎么處理呢
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2018-01-10
增值稅減免已申報(bào)了 地稅的稅費(fèi)通用申報(bào)表還需要填具稅費(fèi)依據(jù) 減免稅費(fèi)額這些項(xiàng)目嗎?還是0申報(bào)?
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2018-01-14
季度申報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)財(cái)務(wù)制度備案或者財(cái)務(wù)報(bào)表上傳那個(gè)可以不填么?
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2022-04-12
小規(guī)模公司2021年一季度有440稅控盤服務(wù)費(fèi)做了減免稅申報(bào),由于一直未開普票,代開專票已實(shí)時(shí)繳稅,所以這440就留抵了,但是2021年二至四季度申報(bào)增值稅時(shí),仍未開普票,但是忘記在減免稅申報(bào)期初余額處填這個(gè)440了,因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)2022年1-3月增值稅,得在體現(xiàn)有這個(gè)440未抵扣,我現(xiàn)在應(yīng)該要么處理?能更正申報(bào)去年的減免稅申報(bào)表嗎?
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2022-04-10
請(qǐng)問:小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,收入未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表要填寫哪幾欄?
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2019-07-08
增值稅的期末數(shù)字是不是應(yīng)該與增值稅納稅申報(bào)表20行的期末留抵稅額一致?
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2017-02-13
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人超出免稅部分的增值稅填列在增值稅納稅申報(bào)表在哪一行?
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2021-10-20
請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購(gòu)入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
老師,申報(bào)增值稅財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是只要填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表吧,提示了這
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2020-05-13
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