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老師您好，我是小規模企業，本月未達起征點免交增值稅，，月末將增值稅進入到營業外收入，相伴隨的城建教育附加地方教育，這些稅還用計提嗎？如果計提是不也進入到營業外收入里？
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2022-01-06
提交增值稅申報表時提示當前申報的普通發票含稅銷售額合計0元必須大于等于當前開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合計814837元,這是報表填錯了嗎？
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2018-01-08
7月份飛機票進項安票面金額提取的，多提取52元進項，增值稅一直是留抵100多萬不用交稅的，這種情況下，多抵扣的52元可以在這個月報增值稅附表二的時候，給沖減回來嗎
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2019-09-20
老師，增值稅需要計提嗎？本月應交稅費期末余額出現了負數，因為繳納了上月的增值稅金額比較大，計提本月的稅費金額比較小，這樣出現負數正常嗎？余額為負數是多繳納了稅款，
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2019-05-17
老師，我想問一下我公司上個月有留抵稅額，那這個月就是應交增值稅減去上月留抵稅額等于這個月應交增值稅，那附加稅費是按抵扣完之后的數來提的，還是按沒抵扣的數提
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2020-06-28
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年1月1日購入一臺不需安裝的生產用機器設備，取得增值稅專用發票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為37.44萬元，支付運費取得增值稅專用發票注明的運費為22萬元，增值稅稅額為2.2萬元，取得增值稅普通發票注明包裝費價稅合計2萬元。甲公司對此設備采用年限平均法計提折舊，預計凈殘值率為5%，預計使用5年。則甲公司2019年該機器設備應當計提折舊的金額為( )萬元。
A.44.94
B.49.02
C.48.08
D.43.23
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2019-05-10
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購入一臺不需安裝的生產用機器設 備，取得增值稅專用發票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運費取得 增值稅專用發票注明的運費為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發票注明 包裝費價稅合計2萬元。甲公司對此設備釆用年限平均法計提折舊，預計凈殘值率為5%, 預計使用5年。則甲公司2021年該機器設備應當計提折舊的金額為（）萬元。
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2021-03-28
2月15日繳納12月1~10日應該繳納的增值稅10萬元，企業應該如何進行賬務處理？ 『正確答案』 借：應交稅費——應交增值稅（已交稅金） 10 貸：銀行存款 10 這個分錄中的應交稅費——應交增值稅（已交稅金）需要計提嗎？ 2.上面分錄中的已交稅金明細這樣只有借方余額，沒有貸方余額，怎么結平啊？ 3.借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）13000 貸：應交稅費——未交增值稅 13000 這個應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
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2017-01-03
老師你好，我司在海南省海口，需要增值稅納稅申報，現在遇到了一個小麻煩。申報增值稅時提示專用發票未抄報。我這邊已經在稅務Uk系統提交了上報匯總，提示成功。但是現在在電子稅務局確提示未抄報。我應該怎么處理呀？老師，謝謝。
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2021-07-10
小規模沒超30萬，免增值稅，但是也需要計提附加稅，計提的附加稅是按正常的城建稅的一半計提，還是正常城建稅計提？然后轉到營業外收入的
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2019-04-05
我們客戶公司稅種核定還有權利 、許可證照 不是都免了嗎 公司剛成立按照幾件申報呢？
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2022-06-13
你好！老師請教：收到上年多交的企業所得稅在本年利潤表中哪項體現是營業外收入嗎？
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2020-04-17
老師求詳細講解一下這道題 存貨計提減值看不懂
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2019-03-29
綜股減值怎么計提？跟綜債是一樣的嗎？
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2020-03-27
#提問#為什么先進先出法會高估存貨價值
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2019-12-24
#提問#先進先出法為什么會高估存貨價值
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2019-12-24
如果存貨減值有多個因素，那是否要分別計提？轉回時的限額是否為具體某一因素計提減值范圍內轉回？
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2021-09-08
前手做的固定資產已計提折舊，有些固定資產來了增值稅發票，原固定資產的原值是否減少，已計提的折舊是否要沖回？有些己計提折舊的固定資產確定了不會來發票，原計入的固定資產原值和計提的折舊是否要沖回？
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2018-10-09
小規模納稅人季度9萬免稅附加稅還計提嗎 是不是應該計提在月底一并跟增值稅轉營業外收入啊
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2017-07-14
小規模納稅人，計提稅金在簡易計稅里面，計提和繳納需要在科目應交稅費-未交增值稅里面轉一次嗎
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2018-11-02
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