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這月已開出口發(fā)票一張,還有內(nèi)銷開票幾張。生產(chǎn)型自營出口企業(yè)。我想等下個月增值稅申報完畢后確認有留抵稅額了,然后再等下下月初做出口退稅申報,是否可以?
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2020-07-29
宏達公司2019年6月末以銀行存款680萬元及公允價值650萬元賬面價值545萬元的庫存商品作為合并對價,吸收合并濱海公司。合并前宏達公司與濱海公司無任何關(guān)聯(lián)。合并日宏達公司資本公積股本溢價明細賬余額80萬元,留存收益余額120萬元。合并日濱海公司資產(chǎn)負債表賬面價值與公允價值情況見下表(所得稅率為25%,增值稅率13%)。合并日濱海公司資產(chǎn)負債簡表單位:萬元資產(chǎn)負債及所有者權(quán)益項目賬面價值公允價值項目賬面價值公允價值原材料等300300應(yīng)付賬款等800800應(yīng)收賬款等500500股本700無形資產(chǎn)6053
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2023-03-02
增值稅普通發(fā)票,專用普票,增值稅專用發(fā)票有什么區(qū)別
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2017-06-19
甲方是在海外注冊的公司。 但我們跟他合作的建筑地在國內(nèi)。跟這樣的公司合作還要不要給他開發(fā)票? 注冊地在海外的,我們能給他開發(fā)票嗎? 還是說海外公司我們是給他開不了發(fā)票的,只能做無票收入,自行繳納增值稅附加稅申報收入?
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2020-03-05
銷售給HXT公司的50件產(chǎn)品到貨后,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題協(xié)商在價格上優(yōu)惠10%,并按規(guī)定開取了紅字增值稅專用發(fā)票
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2023-06-08
分期付款方式購入一批原材料,合同約定的購買價款為500萬元,增值稅進項額為85萬元。根據(jù)合同約定,星海公司應(yīng)于購貨時支付全部增值稅稅額和20%的貨款,其余貨款于每年年末等額支付,分4年付清。該項購貨具有融資性質(zhì),星海公司選擇7%作為折現(xiàn)率。答案
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2023-03-14
老師,我們的貨是根據(jù)稅務(wù)的海關(guān)增值稅票上歐元匯率記的賬,我的庫存帳也都是根據(jù)行政發(fā)票做的,但是最近我發(fā)現(xiàn)我賬上的庫存商品總額和海關(guān)增值稅庫存商品計稅價格不一樣,這怎么辦啊,需要調(diào)整嗎?而且查閱了以前的都是不一樣,是需要調(diào)整嗎?
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2014-10-24
你好,我是外貿(mào)出口企業(yè),11月份有張進項發(fā)票我已經(jīng)做退稅認證,后發(fā)現(xiàn)票開錯了,又讓對方開了紅字和藍字,那我該怎么申報增值稅,藍字我12月份又做了退稅勾選
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2020-01-07
老師您好,請問目前嬰童護理用品,也就是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)行業(yè)的增值稅稅率是多少,進出口關(guān)稅和消費稅各是多少,有參考的行業(yè)稅負率嗎?
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2019-07-25
小規(guī)模外貿(mào)企業(yè),享受免稅不退稅,是不是開具的出口發(fā)票都免增值稅,不限定于30萬以內(nèi)?怎么填報報表
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2019-10-07
請問應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一出口退稅這個科目的借方和貸方分別核算什么
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2019-09-05
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個科目借貸方是什么性質(zhì)的,有點搞不清,月底需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理?
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2024-09-20
您好,請問出口報關(guān)單申報要素沒有填寫貨物規(guī)格,但是工廠開出的增值稅發(fā)票有規(guī)格,二者不一致,這樣是否能退稅,若不能,該怎么辦
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2019-11-07
關(guān)于這個應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--出口退稅的科目,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎,,如果不需要結(jié)平,是什么解釋
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2019-02-23
你好老師 請問下外貿(mào)企業(yè)應(yīng)交增值稅下面的進項、銷項、進項轉(zhuǎn)出、出口退稅明細月末或年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-11-28
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)申請出口退稅,對外要開具的是增值稅專票還是普票,客戶的貨款一定要從國外匯入嗎?
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2025-03-31
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,老師,這個科目貸方金額是什么意思,是我還可以退的稅嗎
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2025-03-08
老師 開票系統(tǒng)每年的維護費330是可以全額抵抗的吧。這個抵扣是什么意思啊,跟進項一樣抵增值稅嗎?但是我們是出口企業(yè)沒有交增值稅的,這我做賬要怎么弄
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2017-04-29
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個科目的金額是從哪個科目結(jié)轉(zhuǎn)來的,最后這個科目有余額嗎,如果沒余額如何轉(zhuǎn)銷。這個科目借方,貸方余額分別代表什么?
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2022-08-09
某進出口公司某月進口一批小汽車120輛,每輛關(guān)稅完稅價格80000元,每輛已納關(guān)稅20000元。(小汽車消費稅稅率為5%) 試計算:該公司本月應(yīng)納的進口環(huán)節(jié)應(yīng)納的增值稅、進口環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費稅
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2022-01-02
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