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年報里面的第九項本年應補退稅額-69500.7元，在2018年1季度申報企業所得稅時，把69500.7填在14欄特定業務預繳所得稅額里面來抵1季度的企業所得稅，可以嗎？
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2018-04-13
自然人獨資企業年底利潤已經交過企業所得稅，年底法人分紅還需要交個人所得稅嗎？
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2019-11-09
2018年第四季度所得稅利潤總額填錯了，沒有繳納所得稅，2019年4月才發現，現在該怎么辦？
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2019-04-03
我2018年的企業所得稅沒有計提，2019年1月直接繳納了企業所得稅，應該怎樣做會計分錄？
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2019-06-10
請問2019年度個人所得稅匯算清繳，年終獎要不要納入綜合所得匯算清繳，還是另外計算
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2020-04-03
老師你好，我們17年所得稅匯算下來，本年應補退所得稅為負數，-482695 麻煩問下分錄如何做
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2018-10-23
企業所得稅年報中表A106000中的 當年境內所得額 這個金額怎么填?是利潤表中的總利潤嗎？
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2019-05-21
企業所得稅需要計提嗎？去年的企業所得稅沒有計提的話，今年的賬上可以可以計提嗎？
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2020-03-23
因上年計提信用減值損失，遞延所得稅資產有余額，本年怎么調平遞延所得稅資產科目
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2021-12-29
甲公司為居民企業，2018年取得符合條件的技術轉讓所得600萬元，在計算甲公司2018年度企業所得應納稅所得額時，技術轉讓所得應納稅調減的金額是？
請問老師這道題該如何計算？
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2020-04-01
高級工程師王某2020年度有四類收入：一是月工資8000元（其他因素忽略），二是荻得勞務報酬20000元，該年膚綜合所樽應繳個人所得稅——元；三是取得利息收入5000元，其中國債利息2000元，該年度利息所得成繳個人所得稅——元；四是毎月取得經營性房屢出租收入3500元，8月發生房屋修繕費1000元，該年度財產租賃所得應繳納的個人所得稅——
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2022-06-27
有人記得2014-2016年小型微利企業的標準是什么嗎，年度應納稅所得額超過多少才按25%繳納企業所得稅呀
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2019-03-11
企業所得稅年度申報已經申報成功，為什么季度申報的時候還是顯示“彌補以前年度虧損應大于等于0且小于等于上年度結轉的可彌補虧損額(0)元”？
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2020-04-21
老師，在所得稅匯算清繳中，中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）稅率25%這個去哪里勾選可以改變這個？我們應納稅所得額不到100萬的，應該是5%
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2020-05-08
2.中國公民黃某本年1-12月每月取得稅前工資、薪金收入10000元，8月取得稅前勞務報酬收人24000元，10月取得稅前福利彩票中獎收人28000元。黃某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。假設不考慮增值稅因素。要求:（1）計算黃某本年綜合所得應納稅所得額；（2分）（2）計算黃某本年綜合所得應納個人所得稅；（2分）（3）計算黃某本年偶然所得應納個人所得稅；（2分）（4）計算黃某本年應納個人所得稅合計。（1分）
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2024-09-02
老師，由于我是用小企業會計制度的，沒有上年度損益調整這個科目，問下我匯算清繳時補繳了上一年的所得稅900元，按小企業會計制度算在今年的當期損益，那等明年五月匯算今年所得稅時，填報今年所得稅繳費額時要不要減去補繳去年的那部分所得稅額?也就是明年匯繳時填報今年的所得稅額時要不要減掉這900?
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2018-11-18
匯算清繳的企業所得稅彌補虧損明細表的當年境內所得額，本年度的金額怎么得來的？和18年的利潤總額是不是一致呢？另外前一年度的境內所得額是不是就是17年的利潤總額呢？前二年度是16年的利潤總額呢？
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2019-04-30
做19年所得稅年報時，發現少結轉成本1800，請問老師20年1月的賬務處理需要做什么，所得稅年報需要調整哪里
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2020-04-21
2018年有工資薪金所得，也有去外面講課收到的稅后勞務費，需要在2019年上半年對2018年個人所得進行匯算清繳嗎
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2019-03-24
企業所得稅年度申報中資產總額是不是就是季度所得稅申報表中資產總額平均值
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2022-01-19
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