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旅行社為什么有差額征收，公司是代辦簽證的，能否申請差額征收。這個差額征收的稅收怎么收？怎么繳稅的，如何向稅務局申請
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2018-10-15
老師，像出差培訓費這種發票報銷時應該和住宿費一起沾到差旅費報銷單里？還是培訓費在費用報銷單，住宿費在差旅費報銷單？
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2019-10-14
固定資產更新決策：稅法殘值與資產報廢殘值差額，固定資產賬面價值與變現價值差額，它們的差額本身計入現金凈流量里嗎？
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2019-02-14
出差的交通費、加油費、住宿費、餐飲費、停車費 都可以做到差旅費里面的話，有沒必要再管理費用-差旅費下面設置 這些3級科目？
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2019-03-16
老師，你好{多選題}材料成本差異賬戶貸方登記的內容有（）A:購進材料實際成本小于計劃成本的差額 B：發出材料應負擔的超支差異 C：發出材料應負擔的節約差異 D：購進材料實際成本大于計劃成本的差額 這道題怎么做啊？步驟告訴下我
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2019-04-26
老師你好，我們是工程總包方，按合同給業主開稅率是9的票，承包方按合同給我們開稅率是3的票，承包方愿意補這個稅差，請問這個補稅差的條款在承包合同里怎么體現，是在總價里帶進去稅差額還是直接提現？補稅差的話，大概補多少稅差？
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2020-09-21
您好，請問，出差補助做賬的話，可以和差旅費一起報嗎？做賬具體都需要什么？謝謝。
出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼（或誤餐補貼）、以及因出差而享有的其他補助（如遠離家人，公司給予一定補貼等）。
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2018-12-03
是不是我的任憑模板不對?沒有相應的明細,我的財務軟件上的憑證是摘要科目借方金額貸方金額,如果摘要:填寫報銷差旅費,科目:管理費用,這樣填寫的話,就看到到是誰報銷的了?
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2017-10-12
對于報銷差旅費做賬，如果借:管理費用-差旅費 貸：庫存現金，需要寫一張收據附在憑證后面嗎，就是想問收到現金需要寫收據，付款現金也需要寫收據附在憑證后面嗎
1/1147
2019-08-07
請問車間采購員報銷差旅費借方應該是制造費用還是管理費用。
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2018-12-08
車間技術人員報銷差旅費計入制造費用還是管理費用
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2018-12-11
請問老師：政府會計制度直接支付事業單位職工報銷差旅費，該如何做分錄？謝謝！
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2019-07-24
1.乙公司5月份發生如下經濟業務:
(1)公司批準將盈余公積1萬元轉為實收資本
(2)從銀行取得5年期的借款300000元，存入銀行賬戶。
(3)購入-批原材料,價值3萬元，材料尚未驗收入庫，貨款已付。
(4)公司職工李某預支差旅費2000元，以現金付訖。
(5)財產清查中發現現金長款150元，未查明
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2020-06-19
某事業單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。請用平行記賬法解題。
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2020-06-30
1. 6月6日，以銀行存款80000元，預付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。
2. 6月8日，上述乙材料運到，貨款60000元，增值稅為7800元，(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。
3. 6月10日，采購員李林出差回來，報銷差旅費1800元，并交回余款
4. 以銀行存款支付第4筆業務的所有款項。
5. 6月16日，購進需要安裝的設備一臺，發票價款為30000元，增值稅為3900費700元，款項已用銀行存款支付。
6.6月25日，設備安裝完畢，經檢驗合格交付使用。
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2022-06-12
公司2021年某員工報銷差旅費，住宿費用600元，取得普票；高鐵費用共計1090元，取得高鐵票（報銷憑證）；出租車費用109元，取得出租車機打發票；無差旅補助和其他費用。公司用銀行轉賬方式對上述報銷進行了支付。應該如何做分錄？這些費用都可以抵扣進項嗎？我怎么感覺有的不能扣啊
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2021-11-04
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元，用現金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅，增值稅稅率9％，住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
1/2205
2020-05-31
請教老師，根據差旅費報銷單沒有發票支付的差旅費津貼需要申報個稅嗎
2/2041
2021-06-22
老師你好 （1）31日，取得6個月短期借款50000元，年利率為4.8%
（2）31日，銷售人員王勤持發票賬單報銷差旅費4800元，交回余款200元
這兩個題的會計分錄分別是什么呢？
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2019-09-09
采購部門經理采購材料出差回來，報銷差旅費3400元，原預3000元，現金補付如何寫會計分錄
1/1956
2022-01-19
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