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小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅時(shí),利潤(rùn)表的本月金額,代表的是一個(gè)季度的金額,還是一個(gè)月的金額
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2021-07-08
老師,第四季度的財(cái)報(bào)利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表是只報(bào)第四季度發(fā)生額還是到12月的累計(jì)數(shù)呢
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2022-01-11
請(qǐng)問(wèn) 第四季度預(yù)繳所得稅是不是不用填寫(xiě)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表,第四季度的年報(bào)時(shí)候填寫(xiě)?
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2016-04-12
老師 我們2022年第一季度盈利了 但是以前年度都是虧損的,我們?cè)谔顚?xiě)第一季度的企業(yè)所得稅季報(bào)表的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度虧損不呢? 如果要彌補(bǔ)以前年度虧損,需要把2021年的年報(bào)申報(bào)了之后才會(huì)關(guān)聯(lián)嗎?
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2022-04-13
2018年12月1日起,增值稅按月申報(bào)納稅人,需完成上月增值稅申報(bào)并通過(guò)申報(bào)比對(duì),方可領(lǐng)票。增值稅按季申報(bào)納稅人,需在每季度首月完成上季度增值稅申報(bào)、并通過(guò)申報(bào)比對(duì)后,方可領(lǐng)票;季度其他月份,需要每月完成抄報(bào)稅,方可領(lǐng)票。什么意思?
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2018-11-23
季報(bào)表這一季度填寫(xiě)的話需要清零重新填寫(xiě)還上在上一季度的基礎(chǔ)上直接填寫(xiě)呢
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2018-07-06
老師你好,在做2020年的企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),上面所說(shuō)了季度平均值、全年季度平均值,上面公式是這樣描述的:季度平均值=季初值 季未值,全年各季度平均值=全年各季度平均值之和/4,請(qǐng)問(wèn)公式中的各季初值、季未值是指什么值,麻煩舉例,謝謝老師!假如2020年1-3月的一季度報(bào)表中的季初值、季未值是指那個(gè)值?謝謝老師!
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2021-03-31
出口免稅不用填在中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2015年版)附表1嗎
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2018-05-30
請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)表上的收入總額,是不是9月利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入+本年累計(jì)營(yíng)業(yè)外收入?
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2019-10-11
一般納稅人季度申報(bào)表附表三中,“符合條件的小型微利企業(yè)”下的“其中減半征收”是依據(jù)什么填
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2019-03-17
老師,請(qǐng)問(wèn)分公司,是小規(guī)模,是不用季度所得稅嗎?分公司不申報(bào)季度企業(yè)所得稅,統(tǒng)一由總公司申報(bào)?
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2025-04-11
小規(guī)模納稅人,本季度沒(méi)有收入只有管理費(fèi)用,申報(bào)企業(yè)所得稅月季度申報(bào),管理費(fèi)用應(yīng)該填在哪里?
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2020-04-09
小規(guī)模納稅人,第三季度開(kāi)普票160萬(wàn),已按%1上稅了,第四季度開(kāi)紅票60萬(wàn)沖第三季度開(kāi)票錯(cuò)誤。同時(shí)開(kāi)3%的10萬(wàn)專票。申報(bào)表數(shù)據(jù)系統(tǒng)可以帶出,但是不通過(guò)。專票正常應(yīng)交稅0.3萬(wàn),如果紅字發(fā)票可以抵這個(gè)稅的話,是不是本季度就不用上了稅了。我想問(wèn)可以抵嗎?本月需要上專票的稅嗎?申報(bào)表自動(dòng)出來(lái)的數(shù),申報(bào)比對(duì)不過(guò),要強(qiáng)制通過(guò),怎么填呢?
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2023-10-22
老師我小規(guī)模報(bào)增值稅,季報(bào),本季度沒(méi)開(kāi)票,我是點(diǎn)一鍵0申報(bào)呢,還是點(diǎn)申報(bào)呢
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2020-04-10
小微企業(yè)按季度申報(bào),公司賬目前還沒(méi)轉(zhuǎn)交到我手上,數(shù)字都不清楚,所以零申報(bào)了兩次,之前都是零申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、增值稅納稅申報(bào)表,這次申報(bào)多了 征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表、 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表、 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2015年版) , 但是企業(yè)所得稅填報(bào)不了,一直顯示“2015企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報(bào)表(A類)申報(bào)信息無(wú)記錄,請(qǐng)核實(shí)上期是否申報(bào),如果沒(méi)有申報(bào)請(qǐng)補(bǔ)報(bào),如果上期已經(jīng)申報(bào)請(qǐng)核實(shí)本期是否申報(bào),如果本期已申報(bào)不得重復(fù)申報(bào)!請(qǐng)點(diǎn)擊重做初始化按鈕看提示信息!”怎么辦
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2018-01-09
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫(xiě)三月的報(bào)表嗎
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2020-04-11
請(qǐng)問(wèn)老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表所得稅減的是什么數(shù),是匯算清繳后一共交的企業(yè)所得稅的合計(jì)數(shù)嗎?它和12月份季度申報(bào)表區(qū)別在哪呢?
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2020-05-31
第2季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是131907.18,交所得稅32976.8元。第3季度利潤(rùn)總額是63507,第3季度實(shí)際應(yīng)交多少所得稅呢?
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2017-09-28
請(qǐng)問(wèn),我在填企業(yè)所得稅季度預(yù)報(bào)表時(shí),本季度利潤(rùn)為正數(shù)24042.14,本年累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。本季度要繳所得稅不?
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2016-07-20
我第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上傳的,但是銀行有屬于第二季度的收入沒(méi)有做,可以直接做到第三季度么
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2017-12-18
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