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公司是高新技術企業,稅務局意思是每個月研發費用要占收入的4%,但是一直沒有那么多發票,也沒做那么多研發費用,這個月一下子來了三百萬發票,稅務規定公司三年內都不能有虧損,這個要怎么賬務處理才合適,每個月費用都相對比較平穩
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2017-07-06
本月管理部門差旅費9560元,辦公用品1250元,銷售部廣告費8560元,均現金專付。企業占地面積3500平方米,土地使用稅18元/平方米,房屋50000元/年,月末計提房產稅,土地使用稅,月一未計算增值稅應納稅額,計提城7%,教,地,印花稅(未注明均以銀行存款結算)
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2023-04-05
公司是一般納稅人從事編織袋生產銷售的,現月開票收入不含稅金額是144813元,進項是86941.02,1、稅負怎么計算?2、稅務賬目中,人員工資(管理人員,制造人員,銷售人員)和制造費用和管理費用和銷售費用,生產成本,利潤,電費所占銷售收入的比例各是多少?
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2017-05-11
老師,公司收到A公司一張票據50萬,然后也貼現了。突然發現就是這張票據占用的是我們的貸款額度,A公司需要走我們賬戶歸還。 借:銀行存款50 貸:其他應收款--A公司用于歸還貸款50 借:其他應收款--A公司用于歸還貸款50 貸:銀行存款50 這樣可以嗎?
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2024-04-10
如果客戶要求先定一批貨占用一部分資金,但是這筆交易并沒有真實發生,而是作為預付款在第二年使用,采購的商品也不是合同上規定的,需要給客戶用合同上的商品開發票但是沒有真實交易,而客戶也沒辦法改變合同項目,該怎么做?
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2018-09-20
老師您好,請問A公司13萬取得了價值53萬的海域,要用這個海域以15萬的成本價格投資一個新公司,占股90%,新公司成立后海域使用權轉讓給新公司,這個過程中的稅費有哪些,費率多少?A公司在新公司占股90%經營一段時間后,要求撤出,將股份轉讓給了新公司的另一個股東B,股份轉讓價格15萬,這個過程中,A/B和新公司會有哪些稅費,費率多少?假定新公司經營過程中無盈利,凈資產等于實收資本。
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2019-05-06
某公司2017年簡明利潤表如下(單位:元) 銷售收入 160000 減:銷售成本 120000(其中,變動成本占60%) 銷售毛利 40000 減:營業費用 50000(其中,固定成本占50%) 凈利潤 -10000 經分析,導致該公司虧損的原因是對產品宣傳不夠,2018年若增加廣告費4000元,可使銷量增加,就能扭虧為盈。 要求: (1)該公司2018年保本額 (2)若該公司2018年計劃實現利潤14000元,計算其保利額。
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2019-10-13
某公司2013年的稅后利潤是1500萬元,2014年年初討論分配股利的數額。預計2014年公司需要增加投資200萬元,公司目前的資本結構是權益資本占70%,債務資本占30%,未來計劃繼續保持該資本結構。按法律規定,至少提取10%的公積金,假如公司采用剩余股利政策,公司應分配( )萬元股利。 A.1350 B.1250 C.1160 D.1300 為什么不是1500-200×70%=1360?
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2020-06-16
老師好! 如果公司有ABC三個銷售部門,需要核算歸屬每個部門的銷售費用。 那設置科目的時候,是應該:銷售費用-辦公費-A部門呢?還是:銷售費用-A部門-辦公費? 后面需要統計到每個部門每項費用有多少,也需要統計每項費用一共多少且每個部門各占多少。 所以,設置科目的時候,如何設置?
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2019-10-22
請問 我是物流企業 我們運輸車隊 占用的房屋 的折舊費 算不算 運輸直接費用?主要是直接這個詞 不知道對不對? 書上有一個公式 分母里面有沒有這個折舊費 我不太明白 。請老師看圖。第一個公式 分配率的 分母
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2019-08-18
增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶享受資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加減半基礎再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎再減半是嗎
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2022-04-07
公司是金屬制造業,剛接回外賬,已建好賬。全年平均稅負2.3%,毛利全年平均25%,不含稅收入40萬,請問老師,成本是40*(1-25%)嗎?直接材料,直接工資和制造費用各占生產成本多少比例好呢?要做多少的期間費用好呢?
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2018-12-17
老師您好,我問一個問題,我單位以土地和房地產開發公司合作建房,房屋建成后,我單位占一部分房屋,房產企業無償使用另一部分房屋,使用期十年,每年以100萬租金作價,請問我單位需要交什么稅?交多少呢?
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2021-05-08
甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發票上注明:買價60000元,增值稅7800元;運費單位增值稅專用發票注明:運費2000元,增值稅180元,裝卸單位發票占金額1000元,增值稅60元、全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。計算B材料入賬成本。
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2021-11-25
職工帶薪年休假天數;加班工 資支付標準;工傷認定;非全日制用工的相關 規定 2014年下半年,實行標準工時制 的甲公司在勞動用工方面發生下列事實: (1) 9月5日,已累計工作6年且本年度從 未請假的楊某向公司提出年休假申請。 (2) 因工作需要,公司安排范某在國慶期間 加班4天,其中占用法定休假日3天,占用周末 休息日1天。范某日工資為200元。 (3) 10月20日,尚處于試用期的馬某在上 班途中受到非本人主要責任的交通事故傷害, 住院治療2個月。 (4) 11月10 0,公司通過口頭協議聘用鄭 某從事非全日制用工,試用期1個月。12月 29日,公司發現鄭某與乙公司也訂立了非全日 制用工勞
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2022-02-19
某企業投資80萬元經營生產,其中60萬元由公司提供,20萬由個人提供,問折舊攤銷的費用是否與個人有關,是否也消耗了個人投入的20萬。折舊攤銷總費用中,公司和個人的占比是按什么標準,若個人撤回投資,是否能取回折扣攤銷的費用
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2022-02-08
老師好!我們公司買了塊地,是國有建設用地出讓,已經繳納耕地使用占用稅、契稅、印花稅,除此之外還需要繳納什么稅費?網上說需要繳納土地印花稅,這個土地印花稅和印花稅有什么不一樣?如果只是出讓土地的印花稅,我們是交過了,是吧?
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2022-10-22
甲投資乙,2021年3月1日,10占30,采用權益法。講了600萬的存貨,賣給你800,乙當固定資產使用,殘值為0,可使用五年。投資當年末賬面利潤10000。請問內部公允利潤是不是按10000-(800-600)十(800-600)×10/12,請問是按10個月計算嗎?利潤調整式子我對了嗎?
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2022-04-06
公司資產不高,然后公司去買了一輛老板的車,車的價格占資產的一半多,會不會有稅務風險呢
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2022-07-12
公司有三個股東,現占股份最少的股東要求年底看財務報表,所有的股東都有權看財務報表嗎?
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2017-05-31
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