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被替換部分的賬面價值
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2020-12-18
老師，申報增值稅時，未開票收入寫哪里？
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2022-10-21
對方開出13個點的增值稅專票。我司用10個點買進。那對方這樣能賺到錢嗎？對方還不是要交13個點的稅嗎？
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2020-11-12
老師A選項，在沒賣的時候是公允和可變現凈值熟高，那個時候減值了2440，后來可是他實際出手價不就是2300嗎，這不是又減值了160嗎
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2020-04-08
我們公司經營范圍有通訊設備的銷售，能給客戶開具建造5G基站的機柜，塔桿嗎？增值稅發票
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2022-03-22
老師，我們跟香港公司簽訂一份銷售合同100萬美元（不含稅的）因為國內出口貨物到香港屬于出口對吧，現在我們需要先從韓國進口這件商品然后再出口給香港，這個中間產生的進口增值稅由我們的客戶香港公司承擔（因為他們不能直接跟韓國買設備所以需要我們代買）那香港公司給我們打款是不是就需要打貨款+進口增值稅=100+13=113萬美金？
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2024-05-15
老師，24年有個季度的無票收入，忘了計提增值稅。那個季度不用交稅，現在應該怎么調整
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2025-04-26
老師，我在申報增值稅的時候，出現一兩分錢的差異怎么辦啊？可以手動填成正確的么？謝謝老師
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2021-08-13
老師 這道題不考慮應納增值稅嗎
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2019-09-04
小規模，季報。第四季度增值稅申報專票價稅合計=價 稅（116611.96=115457.38 +1154.58）
普票價稅合計=價 稅（14156.84=14016.67+ 140.44）
未開票收入價稅合計=價 稅（57000=56435.64 +564.35），申報時增值稅按這個數據申報。稅款已繳清。后發現少申報收入5000元，怎么處理？稅款已繳可以更正申報的嗎？
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2021-01-20
現在免征增值稅，不是不用交稅，做賬的時候就不用體現增值稅嘛
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2022-10-14
增值稅附表一、三有負數怎么填，審計審查2021年這個稅率多納稅所以調減，在12月份做調整，但是這個稅率調的負數大了。
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2022-11-27
承包中學食堂的餐飲企業，收到學生的伙食費收入是否可以免征增值稅
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2022-06-13
老師，請問申報增值稅填寫本期銷售明細的時候，最后算出的數據和前面采集的有幾分錢的區別要怎么弄呢？
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2020-11-02
月末進項大于銷項，需要結轉到未交增值稅嗎
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2024-11-08
老師好！我想咨詢一下工程已完工幾年但票一直沒開完，做無票收入申報后，后期陸續開的時候怎么沖減分錄如何做？報表怎么調？增值稅申報怎么調？謝謝老師給予指導！
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2025-05-08
老師 我想問一下這個被替換部分的賬面價值是怎么算的
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2020-08-04
老師，連鎖公司，總部給每個分店平價配送貨物，并開發票給分店，分店單獨申報增值稅，分店不建賬，總部統一建賬，分店是按部門輔助核算的，請問總部給分店開票的時候怎么做賬，分店申報的時候怎么做賬，這個中間有一個差價是分店的利潤
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2021-11-19
老師好，對方8月給我們開了紙質專票，我沒收到，也沒抵扣，如果對方將這張發票沖紅了，在增值稅抵扣系統中還顯示這張發票嗎？怎么知道對方8月份開的紙質專票到底有沒有沖紅
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2022-12-16
老師，我在申報增值稅的時候讓我填寫004表，是不是我直接保存就可以，您可以幫忙指導下004表如何填寫么？
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2021-09-15
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