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基本戶開戶購買的支付密碼器有發票嗎，這個怎么入賬計入 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款？
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2020-05-06
財務軟件用友u8中，出納管理板塊，哪些收付款可以直接生成制單，比如員工個人借款，公司業務的收付款，費用報銷的支出
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2022-03-16
老師好，別人用我們公司電，四月沒給錢，我做了其他收款單據，生成借其他應收款
貸管理費
租戶還款時在哪里核銷，怎樣核銷
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2020-06-06
老師好，別人用我們公司電，四月沒給錢，我做了其他收款單據，生成借其他應收款
貸管理費
租戶還款時在哪里核銷，怎樣核銷
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2020-06-06
未開票收入的貨款打入了本公司公戶，回單上寫了用途貨款，計入其他應付款，沖銷其他應付款可以1.通過外來報銷嗎?借管理費用貸其他應付款2.是用現金沖銷還是用銀行存款沖銷？
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2017-06-02
上月做憑證，借 管理費用辦公費800元 ；貸 其他應付款400元，銀行存款400元，這月怎么沖啊？怎么沖一下，成正確的，求解答謝謝
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2019-11-08
一般在給員工繳納社保時，個人部分借其他應收款，然后在發工資時，再從中貸記扣除。 那么不發工資的法人也這么處理嗎？即 借：管理費用—社保費（公司部分） 其他應收款—代繳社保費（個人部分） 貸：銀行存款
但是我們這公司不發工資，只交5人社保和公積金，那“其他應收款（個人部分）”就會一直掛帳啊…… 可不可以把（公司部分 個人部分）都記入管理費用呢？即 借：管理費用—社保費(公司部分 個人部分) 貸：銀行存款 還是要怎么做比較合適呢？
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2016-07-25
老師，我21年12月交社保的時候，做的分錄是借：管理費用 借：其他應付款 貸：銀行存款，然后我們發現我們交了離職人員的社保，我們就去申請退費，現在多交的部分退回來了，我們應該如何做賬呢？
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2022-03-09
老師，我們公司同一個月付了兩次社保費，金額一樣，下個月社保所才退回款，但是我社保發票才收到一張，是不是要做兩筆一樣的分錄，借：管理費用一公司承擔社保，其他應付款一個人承擔社保。，貸：銀行存款？
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2020-03-26
老師，有關公司代付員工水電費的問題，我司租用辦公室繳水費1500（其中500是幫員工代繳的），電費是1800（其中800是幫員工代繳的）
先借：管理費用-水費 1500 借：管理費用-電費1800 貨：其他應付款-鑫鑫公司 2300
付員工資時，借：應付工資25000 貨：銀行存款 23700 貨：其他應付款1300這樣做對不，不對的話要怎么做，請詳細寫出來，謝謝
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2016-09-12
老師，社保分著計提和繳納，需要按照醫保養老工傷失業等不同的險等分開來處理嗎？還是可以直接
計提時候，
借，管理費用，社保
貸，應付工資，社保
繳納時
借，應付工作，社保
其他應收款，社保
貸，銀行存款
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2020-03-16
老師，我個體戶的無票支出，發現做錯了二筆，是還給個人的款項，我做到管理費用了，那在匯算清繳的時候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額，這算是調表不調帳嗎，借：其他應付款-個人，貸：銀行存款，月底的時候知道這是不會開票的錢，就又做了一筆，借：管理費用-無票支出，貸，其他應付款，今年問了本人才知道，有二筆是還款給個人，相當于我月底做的無票支出多余了，帳是22年的，匯算清繳的時候無票支出把這二筆去掉，我23年在補做分錄可以嗎，
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2023-03-27
老師，在麻煩你幫我看一下，這樣做對嗎？怎么感覺銀行存款一借一貸，抵消了，變成了，借：管理費用1400.8貸：其他應收款了1400.8元。那實際這個錢是支付出去的，賬上還掛著其他應收款，對嗎
5/1594
2019-08-23
老師，物業公司收取的物業費我掛到預收賬款了，還有幾家沒有收到的物業費我掛到應收賬款了，分錄可以這樣做嗎？借應收賬款 貸預收賬款，可以這樣做嗎？因為需要沒有收到的的物業管理費的名單
1/1580
2020-07-23
老師，我想問一下退回醫療保險費用，怎么記賬，我之前的憑證是工資的借應付工資 貸其他應收款五險一金個人 銀行存款 五險一金的是借管理費用公司的 其他應收款 貸銀行存款 這3個怎么再記賬現在退回醫療保險費用
6/1920
2020-04-20
8月份我司來了一個新員工，要公司幫忙買社保，月底才在工資里扣，這錢是他全額付款，但是8月份的買社保是做借管理費用還有其他應付款，貸銀行存款，8月份的工資9月才發，入到9月的，
1/676
2021-10-11
我們9月份預付酒店163900元，酒店11月份開來發票138168元，退還現金3231 ，收員工單房差價22000元，怎么作分錄借：管理費用138168，現金3231 501，其他應收款22000貸：預付賬款163900 請問老師，501是什么來的就點開來的發票，包不包括22000。
1/770
2017-11-14
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310，老師這個會計分錄不應該是借：銀行存款42131.63 貸：預收賬款-物業管理費30000預收賬款-電費7931.63預收賬款-水費4200么，既然發票未開為什么答案是要把銷項稅費做出來呢？
1/599
2018-11-14
以前的舊賬可以不管嗎？實在太亂了。又是新手不知如何調整這些錯賬。比如收到貨款。正確是，借銀行存款，貸應收賬款。前會計，全掛貸其他應付款了。支付的電信費，是有開回發票的。前會計這樣做的。支付的時候借應收賬款，貸銀行存款。收到票時候，借管理費用電信費，貸庫存現金。。。。
1/2813
2018-09-27
計提時，借：管理費用 50000 貸：應付職工薪酬 50000 發放時，借：應付職工薪酬48000 貸：銀行存款48000，等于你多計提了2000元，那是不是不用管了，不用調對吧？供應商每個月的掛賬單是不是借：原材料** 貸：應收賬款即可，
一般納稅人和小規模有什么區別
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2016-09-28
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