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老師好，小企業會計準則，2020年12月做了一筆繳納企業所得稅的分錄，實際是2021年1月份才繳納這筆錢，現在發現這個問題，請問我怎么調回來？可以做個相同分錄做成紅字嗎？還是？改了后，匯算清繳不用改了吧？
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2021-05-07
老師第一季度企業所得稅按小型微利企業10%的稅率申報的，第二季度虧損沒有繳納企業所得稅第三季度也沒有超過30萬按小型微利企業申報的，我想問下如果第4季度超過了30萬是不是代表明年匯算清繳時我第一季度和第三季度要按25%稅率差額補稅啊？我們公司去年虧損了60萬，想彌補虧損所以想把后面幾個月的利潤做大點但是不知道前兩個季度會不會要按正常稅率補稅？
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2016-10-18
@汪老師在嗎，高新技術企業累計利潤虧損9萬多，那匯算清繳還需要補交企業所得稅嗎？？？還需要花1 萬多做加計扣除臺賬及2021年研發項資料幫企業享受減稅，包含科技型中小企業申報資質這個嗎？？？都虧損了是不是沒必要做了？求老師解答
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2022-03-17
小企業會計準則，2015多計提成本，今年更正計入利潤分配，還用補交企業所得稅嗎？
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2017-12-04
你好，老師，請問申報企業所得稅季度申報表時，小型微利企業那個選項，系統是自動選擇了否，我想更改為是，但是系統無法選擇，是什么問題呢？
1/1774
2019-04-11
請問申報企業所得稅季度申報表時，小型微利企業那個選項，系統是自動選擇了否，我想更改為是，但是系統無法選擇，是什么問題呢？
1/2283
2019-07-03
請問，上年沒有計提企業所得稅，本年如何處理？執行的是小企業會計準則
1/3225
2019-05-11
請齊紅老師解答，民辦非企業單位盈利的執行小企業會計準則嗎？
1/1112
2022-06-21
2021年12月沒計提企業所得稅，，1月怎么做分錄，小企業會計準則
1/1414
2022-02-22
請問申報企業所得稅季度申報表時，小型微利企業那個選項，系統是自動選否，我想更改為是，但是無法選擇，是什么問題呢
1/2818
2019-07-12
老師 請問 企業所得稅申報 小規模 符合條件的小型微利企業減免企業所得稅的數是怎么來的
6/1063
2021-10-24
你好，老師，請問申報企業所得稅季度申報表時，小型微利企業那個選項，系統是自動選擇了否，我想更改為是，但是系統無法選擇，是什么問題呢？填寫信息是符合小微企業的
1/1595
2019-07-10
請問新注冊的建筑工程公司（主營欄桿制作加工） 折舊方法（平均年限法，工作量法，產量法）選哪個？ 成本核算方法（移動加權平均法，個別指定法，全月一次平均法，品種法，分批法，分步法，分類法，估計成本法，毛利率法，其他）選哪一個？ 會計財務制度（《小企業會計準則》，《工業企業會計制度》，《施工企業會計核算辦法》）選哪一個？ 多謝多謝！
2/1628
2020-06-22
老師，企業會計準則備案選 的是企業會計準則，但是稅務年報的企業會計準則怎么是企業會計準則-銀行？我們是一般企業
1/403
2023-07-24
老師，企業所得稅匯算清繳，119企業集團最終控股企業選擇否后，120企業集團最終控股企業名稱怎么填啊，填自己公司名稱嗎
1/2806
2022-05-24
想請教你一個問題，假如A企業向B采購，A企業銷售產品給C企業，C和B企業是關聯企業，這樣的交易算不算關聯交易
1/2539
2020-04-21
2、企業所得稅減半征收的是( )。
A.
花卉企業
B.
谷物企業
C.
中藥材企業
D.
蔬菜企業
老師你好，這題答案是A，為什么BCD不是呢
2/1245
2020-08-27
老師，企業會計準則備案選 的是企業會計準則，但是稅務年報的企業會計準則怎么是企業會計準則-銀行？我們是一般企業
1/174
2023-04-14
小規模企業下月1月15號之前如果企業盈利需要繳納企業所得稅么？企業如果盈利25萬需要繳納多少企業所得稅怎么算？
3/1681
2019-12-29
合伙企業投資一般納稅人企業，一般納稅人企業是不是按照稅后利潤分給合伙企業？收到分紅后，合伙企業應該按什么交稅？
1/872
2021-08-10
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