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增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報(bào)自動(dòng)生成主表,但是我漏報(bào)了,需要入大廳申報(bào),大廳讓帶正確的申報(bào)表,我不知道怎么填這個(gè)增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
老師,請問以下表怎么填呢?小規(guī)模季度不超9萬,減免增值稅在哪里填?
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2016-10-09
小規(guī)模月銷售10萬一下減免增值稅,從什么時(shí)候開始的?
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2019-09-03
老師,月銷售額不超過多少減免增值稅,是什么文件?
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2020-05-22
減免增值稅的同時(shí),附加稅是不是也可以減免呢
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2019-11-11
我是想問下現(xiàn)在是小規(guī)模的,這筆減免額是在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”掛著,季報(bào)還沒有報(bào)過稅,這一筆抵不了;明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報(bào)表里?直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么?
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2016-12-29
請問我是個(gè)體戶,增值稅申報(bào)顯示超過起征點(diǎn)。應(yīng)該怎么申報(bào)? 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !
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2019-10-10
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),表頭提示,上期未申報(bào), 征收項(xiàng)目,增值稅品目:商業(yè)(17%.16%.13%)未申報(bào),是什么意思 ?
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2020-12-08
一般納稅人本月沒有收入,但有初次購買稅控設(shè)備可以抵扣,請問填寫納稅申報(bào)表時(shí),是不是只用填寫主表和稅額抵減情況表、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。主表都為0,剩余兩表在本期發(fā)生額處填寫抵扣金額,在本期實(shí)際抵扣金額處填0. 請問老師,我這樣寫對嗎?
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2018-06-06
山東?;咀誀I進(jìn)口化妝品一批,到岸價(jià)(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元(人民幣) ①進(jìn)口(報(bào)關(guān)) ②支付費(fèi)用(報(bào)關(guān)后費(fèi)用) ③驗(yàn)收入庫
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2023-06-07
小微企業(yè)3萬免稅季度9萬免稅政策分不分一般和小規(guī)模?增值稅免,附加稅免,企業(yè)所得稅也免么?申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)要填報(bào)么?然后申報(bào)完不進(jìn)行扣款就可以了么?
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2017-11-15
金稅的專用設(shè)備抵減稅款是,如果當(dāng)年無銷項(xiàng)稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報(bào)表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報(bào)備,還是直接填表就可以了?
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2016-05-25
增值稅納稅申報(bào)表第36一38的關(guān)系,今年怎么調(diào)
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2017-02-09
小規(guī)模。一季度沒超9萬。增值稅納稅申報(bào)表都需要填那幾行
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2017-04-13
老師,有營改增的那個(gè)增值稅納稅申報(bào)表電子表嗎?要小規(guī)模的,謝謝
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2016-08-05
這張是4月份增值稅納稅申報(bào)表,期末有多少進(jìn)項(xiàng)留抵在下期的時(shí)候可以抵扣呢
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2018-05-24
老師我問問一下,我們公司七月份來了一張18萬的發(fā)票,我進(jìn)網(wǎng)站報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)直接把增值稅納稅申報(bào)表填好了,我直接就這樣報(bào)可以嗎?
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2016-08-09
廣告業(yè)小規(guī)模寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)期初余額,本期發(fā)生額,本期扣除額要怎么寫?2017年第一季度的
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2017-05-04
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