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老師您好，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業所得稅預繳申報表里的數據一模一樣呢
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2021-04-25
老師，比如我們1季度利潤總額虧損3000,2季度利潤總額盈利4000，我計提所得稅是按2季度計提4000*0.05=200，但是我報送企業A200000中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）利潤總額是全年累計數1000，所得稅是1000*0.05=50，這樣會不會形成差異啊？
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2023-07-12
企業所得稅預繳，如果收入是對應的上的，成本是預估的，前4個季度老板不愿意上企業所得稅，只愿意留到匯算清繳上企業所得稅，這樣前四季度預繳企業所得稅的收入能對應上，只是成本和賬上對應不上，但是匯算清繳的時候報的是賬上和申報表對應的上的，這樣會有影響嗎？
1/1240
2020-03-17
請問老師A200000企業所得稅A類申報表這塊是填本年累計的金額還是只填第二季度的金額？
1/1377
2020-07-14
老師，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業所得稅預繳申報表里的數據一模一樣呢
1/823
2021-04-25
2019年第一季度企業所得稅季申報表上的季初資產總額和季末資產總額怎么填？ 我是按季初資產填 寫的就是2018年12月季末的金額，季末資產填的是2019年3月末的金額，詳情看圖片，我司是小微企業，為什么我填完金額后申報顯示我司不是小微企業，詳情看圖處
2/11622
2019-04-15
我這個月只有利息收入，經營所得成本費用里面不能填負數，我這個月先零申報，下一個季度一塊申報的話，那財務報表也不寫，和經營所得一致？
1/174
2023-03-13
老師，請問申報個體工商戶的《個人所得生產經營申報表A類季報》里的收入是填寫開發票的收入減去成本的利潤嗎？有點類似企業的所得稅
1/863
2019-04-12
老師 個體戶只是申報個體生產經營所得，但是不用申報個人所得稅的。因5月份開始開發票，現需要做賬，請問還需要做工資表和工資的分錄么？
1/852
2020-09-28
我想問一下根據做賬19年12月份的利潤表申報19年第四季度企業所得稅，收入報錯了，申報19年企業所得稅年報時，可以作調整嗎？不交稅
2/1000
2020-04-24
老師請問下季報的所得稅是按25%算還是5%算？我們是一般納稅人申報A類報表（屬于小微企業），6月報稅不是還要申報季度企業所得稅。咋算。
1/1297
2020-06-15
老師，個稅怎么算的？
1/193
2021-02-23
老師 2季度申報所得稅時 附表2一個數字填錯了，要修改，怎么處理？
1/730
2019-10-14
A公司是高新技術企業，2018年利潤總額為1000萬，其中符合條件的技術轉讓所得600萬，其他所得400萬，該公司無其他納稅調整項目，無其他優惠事項，2018年應納企業所得稅額多少萬元？
并填寫下表相關項目。
答：（1）應納稅額：
（2）所得稅年度納稅申報表A表(單位：萬元)
利潤總額：
納稅調整后所得：
減：所得減免：
應納稅所得額：
應納所得稅額：
減：減免所得稅額：
應納稅額：
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2020-06-06
【綜合所得預扣預繳表】反饋結果：
綜合所得預扣預繳申報為累計申報，系統檢測到您更正了稅款所屬期為4月的申報數據，但4月后的申報數據未同步更正，請先同步更正4月后的申報數據！這個具體該怎么操作
1/1200
2019-12-09
請教一下，沒有做上一年度所得稅匯算，先申報本年度第一季度所得稅，無法享受彌補上一年度虧損。如果上一年度是虧損，本年度第一季度是盈利，本年度第一季度申報后，待上一年度所得稅匯算清繳完，還可以修改本年度第一季度的所得稅報表嗎？
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2022-04-20
你好，請問，如果去年我司是虧損30萬，匯算清繳后我司虧損15萬，今年6月份的企業所得稅申報是贏利22萬，彌補了了去年虧的15萬，實際繳稅是按22-15=7萬來繳的，現在的問題是資產負債表上的未分配利潤不是7萬呀，還是32-22萬=10萬呢，若入分錄進去：應該如何入呀？，若要補稅還好入，但現在又不用補繳稅
1/1258
2019-07-05
2019年第三季度預繳企業所得稅，出具匯繳報告，如果是全年虧損的，那已經繳的那部分會在年度納稅申報表主表第33欄體現嗎
1/583
2020-04-21
請問現在想打印2018年三季度企業所得稅季度納稅申報表在那里打印啊？現在的電子稅務局只能打今年的申報表了。去年的大不了啊？！
1/3294
2019-04-25
我是建筑業一般納稅人，在外地預交所得稅，年末虧損，報表要報虧損還是盈利，利潤表中是虧損，但顯示有所得稅費用，這樣申報可以嗎
1/532
2022-01-17
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