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小規模納稅人2019年第一季度所得稅季報時，因為年度匯算清繳還沒做，企業所得稅預交申報表上的彌補以前年度虧損自動調不出來，是要按實際利潤額繳稅嗎？
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2019-04-09
老師，我是個體工商戶（廣告行業），稅務局定額每季度3萬元一月，一個季度9萬元，第四季度收了文建稅和個人所得稅，現要求稅務局退回所交稅款，如何申請
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2020-02-24
老師，請問下有沒有申報季度企業所得稅的填報操作呢
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2020-01-07
季度企業所得稅，季度的時候一般走預提，實際上這個科目已經不存在了，就怕預交多了，后面麻煩，能提供一些什么好的辦法嗎？
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2018-04-12
你好。我填寫季度企業所得稅本來免稅的忘記減免產生了稅額。現在過來一個月還可以更正嗎
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2021-08-13
：請問鄒老師，季度所得稅申報，利潤總額，累計金額這一欄，是1-12月份相加嗎？比如1-11月份的利潤總額是5000，12月份的利潤總額是負3000，請問累計利潤總額是多少？
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2016-01-13
老師好！第二季度企業所得稅預繳報表里面的收入，成本，利潤 是填報456月份的數據還是1-6月份的數據。
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2021-07-12
老師，我們公司，是2021年1月份成立的（小規模），去年在代賬公司放了，1年，今年剛拿回來，去年稅盤開票，就1季度開票14645.73，代賬會計報去年1季度企業所得稅暫估成本9652.6，其他季度，都是0報稅，沒有業務，我想問老師問這種的，我們年報該怎么報？需要補成本票嗎？
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2022-04-08
老師，季度企業所得稅表的資產加速折舊，攤銷（扣除）調減額怎么填，不填會怎么樣
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2021-10-25
老師你好，我公司在報個人所得稅是多繳納了60元，然后不能在系統操作退稅，在年度申報或者季度申報的時候再減去這60元，那這筆款應該怎么做分錄？
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2019-05-06
老師我填小規模企業所得稅季度報表，1月繳納的2190元企業所得稅，在第一章表里填不了，
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2020-04-11
請問老師，3月份結帳時忘記計提第一季度企業所得稅了，現在做4月份銀行流水時，扣了企業所得稅，請問這個分錄要怎么做呢？
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2019-04-21
老師，企業所得稅季度報表內的季初資產總額和季未資產總額是填寫資產負責表內的年初數和期未數
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2019-11-23
你好，我現在報第三季度企業所得稅。季初季末從業人數。季初季末資產總額分別指什么呀。我們是7月份開業的
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2019-10-11
去年第四季度企業所得稅計提了80，實際今年才扣了60，怎么做賬
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2017-06-16
請問老師，填報第二季度企業所得稅時季出資產總額是填1月份的還是4月份的
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2019-07-10
2020年1-3月，4月申報2020年第一季度企業所得稅時，如果成本票不夠，是不是可以暫估成本？
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2020-06-04
不太理解這個表，企業季度所得稅申報碰到的，加速折舊跟固定資產一次性扣除都要填嗎？
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2020-07-14
老師我9月份有增加的固定資產請問做季度企業所得稅預繳的還用填寫附表加速折舊嗎
？
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2020-10-16
老師，請問下2022第二季度報表有利潤，之前2021年匯算清繳是虧損，那我申報第二季度預繳所得稅能不能彌補虧損不用交稅呢？
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2022-06-23
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