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老師，小規模季度所得稅申報稅，去年的虧損在年度的時候都有申報，可以結轉下年，可是今年申報，系統自動帶不出來，自己也手動填不了灰色的，打了好多12366客服，說讓我去稅務局，稅務局又說找12366
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2019-07-05
購買生產設備，500W以下可以一次性計入本期成本，那到季度所得稅申報和匯算清繳的時候需要提出來嗎？
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2018-07-12
就是我在申報一季度企業所得稅的時候，那個去年的虧損彌補貸不出來，我們這邊稅局也搞不定
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2019-04-16
老師，2019年第一季度所得稅申報完之后，忘記保送財務報表了，能去大廳補報嗎？
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2019-07-15
第1季度企業所得稅沒交，還擁計提嗎？現在4月份虧損7萬，所得稅能不叫嗎，年終匯算是在明年，那我今年6月份廢業，1--3月份盈利，4--5月份虧損，企業所得稅怎么辦
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2017-05-25
老師好！請問按季申報企業所得稅時年度累計盈利，彌補以前年度虧損后，實際利潤為0（這是系統里自動跳出來的0，本季度的利潤其實根本不夠彌補以前年度虧損的），那第三季度末時還用不用計提企業所得稅了？
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2019-10-12
老師您好，小規模納稅公司。季度申報所得稅。營業收入全部開發票了。請問：營業收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入。（本季度未達到增值稅起征點）
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2020-01-07
小型微利企業季度申報所得稅的時候，利潤表中的所得稅金額怎么計算？按照10%的稅率計算嗎？還是按照25%？
1/1640
2018-11-06
個人獨資企業如果是按季度申報所得稅，那每月法人的工資以及利潤怎么做賬？
4/983
2020-05-17
外賬申報企業所得稅季報“彌補以前年度虧損”這項，如果上年是-34305.71元，那是不是填-34305.71元？
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2017-04-05
老師，申報企業所得稅季報的時候報表出來了彌補以前年度虧損額然后沒有本期應交稅額，得怎么處理
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2019-07-02
企業所得稅季報時，彌補以前年度虧損欄就是填寫上季度利潤總額吧，利潤總額為負數就填寫，填寫了說是不對，怎么回事嗎？是因為上年度的年度財務報表沒有填報嗎？
1/1673
2017-04-17
你好，企業所得稅季報主表第8行彌補以前年度虧損怎么填？是自動生成的嗎
1/1643
2020-04-17
老師，企業所得稅季報彌補以前年度虧損是帶不出來數據的是嗎？
3/3815
2020-04-20
老師好，我想問一下，企業所得稅季報的時候本年累計的利潤總額是180萬，然后第8列減:彌補以前年度虧損 這個也自動跳轉成是180萬。我們去年虧損190萬，這個是不是彌補我們以前的虧損？？如果下個月我們盈利的話，就減去剩下的10萬，我們的虧損就補完了是嗎？
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2020-07-13
小規模企業所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎？申報表要怎么填寫？需要做賬務處理嗎？
1/1760
2020-07-08
填企業所得稅季報的時候第8行彌補以前年度虧損這個位置應該怎么填？填1也不行？
1/2166
2019-04-10
突然有業務員那種1萬發票萬跨年報銷怎么處理。上一年度的第四季度所得稅表已經申報0元，上一年度匯算清繳還沒有申報，怎么修改第四季申報表
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2022-04-10
第4季度開了沖紅發票，填生產經營所得申報表時收入欄照著利潤表填了比第3季度末的數少，不讓填，那得怎么填對?
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2019-03-09
彭老師問個分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅：10000元。已經申報扣繳了。分錄：借：所得稅：10000 銀行存款：10000 。后面申報了上年度匯算清繳2023年度虧損。現在更改本季度所得稅報表重新提交做了以前年度虧損彌補。稅局又把交的1萬所得稅費退回了。請問這個分錄我是直接沖減所得稅這個科目就行了嗎。借：銀行存款 10000 所得稅：-10000.
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2024-05-04
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