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我們?nèi)ツ暧薪o客服開(kāi)水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開(kāi)的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國(guó)稅局說(shuō)不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了
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2022-02-22
退稅發(fā)票4月份勾選退稅后,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2022-05-05
增值稅申報(bào)表中免稅的境外服務(wù)收入是按照收到的外匯一次性填報(bào)呢?還是按照進(jìn)度按月確認(rèn)的收入填報(bào),匯率的造成的差異怎么處理?
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2021-03-10
老師,我們是人力資源公司,代發(fā)工資、社保等,工資部分我們開(kāi)6%的普票,收到的服務(wù)發(fā)開(kāi)6%普票,賬務(wù)要怎么處理,增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)
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2020-12-22
外貿(mào)公司既有內(nèi)銷(xiāo)也有外銷(xiāo),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2023-11-05
老師,增值稅申報(bào)表已經(jīng)作廢了,到抵扣勾選里撤銷(xiāo)勾選統(tǒng)計(jì)在哪里?我進(jìn)去看當(dāng)期沒(méi)不數(shù)據(jù),上期數(shù)據(jù)里有(但沒(méi)有撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)?)
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2024-10-14
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的報(bào)表《通用申報(bào)表(稅及附征稅費(fèi))》這個(gè)報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2019-07-10
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅,在次月納稅時(shí)增值稅申報(bào)表主表一如何反應(yīng)已經(jīng)預(yù)繳的增值稅金額,跨年系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)累積嗎?
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2021-11-22
老師現(xiàn)在遇到小規(guī)模增值稅申報(bào)問(wèn)題不會(huì),沒(méi)超30萬(wàn),3月份還開(kāi)了一張普票,增值稅納稅申報(bào)表不會(huì)填了
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2020-04-15
您好老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表主表第2.3欄在什么樣的情況下需要填寫(xiě)?因?yàn)槲胰绻袘?yīng)稅貨物或勞務(wù)銷(xiāo)售額,我在附表一已經(jīng)填過(guò)了,主表第2.3欄還要填嗎?謝謝老師
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2021-12-17
銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)能在增值稅附表一上的銷(xiāo)售額中直接扣除嗎?
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2018-11-29
老師,請(qǐng)問(wèn)稅控進(jìn)項(xiàng)是填報(bào)再增值稅進(jìn)項(xiàng)附表2的哪一欄啊?
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2020-10-20
單位收到的代扣個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)需要在增值稅附表1體現(xiàn)嗎
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2023-03-01
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)3萬(wàn),應(yīng)免征增值稅,我填增值稅申報(bào)表時(shí),填在12行,可是自動(dòng)彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
老師,現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表么
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2021-03-17
本期有代開(kāi)了專(zhuān)票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報(bào)表里,小微企業(yè)免稅額是按代開(kāi)的普票不含稅銷(xiāo)售額計(jì)算的嗎?代開(kāi)的專(zhuān)票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算?
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2018-10-11
老師好!我是一家房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目所是選擇簡(jiǎn)易征收,上月收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,我去稅局認(rèn)證了,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表時(shí),我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填那兩個(gè)表?
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2017-10-17
附表一中已簡(jiǎn)易方式計(jì)稅的增值稅金額能不能用表四中稅控服務(wù)費(fèi)抵減?可以的話應(yīng)該填在主表中哪一行?
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2020-05-16
新開(kāi)的企業(yè),是一般納稅人的,購(gòu)買(mǎi)了稅控盤(pán)480全額抵扣在etax@3.0里邊增值稅報(bào)表的主表和附表要怎么填呢?
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2019-01-08
請(qǐng)問(wèn)我進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)發(fā)票已認(rèn)證了,但在增值稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表怎么讀不到數(shù)據(jù)呢
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2022-04-07
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