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報銷差費,取得增值稅專票,抵扣后,進項稅額轉出不報銷,只報銷不含稅金額,稅額轉出分錄怎么做?
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2019-12-19
一般納稅人支付給境外企業技術服務費的企業所得稅如何計算,是按不含稅金額的10%計算嗎?
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2019-08-28
小微企業開具增值稅普通發票不含稅金額8118.81,根據減按1%的政策,增值稅及附加稅費申報表中的核定銷售額,本期應納稅額,本期應納稅額減征額,應納稅額,該如何填寫?
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2022-01-14
增值稅專用發票上注明的金額是不含稅金額 普通發票上注明的金額是含稅金額?
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2020-07-25
你好,老師,我想問下,房地產預繳企業所得稅預售收入需要轉換成不含稅金額嗎
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2021-05-21
小規模納稅人 申報增值稅遇到問題,我們只具了服務費發票 超過30萬了 但是填寫在主表里面的稅空開具發票不含稅金額那里 (填寫的是服務 不動產和無形資產那列)系統顯示錯誤 是我填錯了嗎?
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2019-07-08
老師咨詢一下,我們公司每月工程施工結轉到主營業務成本,是根據當月開票的收入(不含稅金額)的85%左右結轉的,這個月我們沒有開票,但是這個月來了許多發票,如果這個月結轉了,所得稅季報當月數這欄,收入沒有,成本很多。我該如何結轉?
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2019-09-26
老師,小規模納稅人出租房產,每月開租金發票3萬,符合季度應稅行為免征增值稅,那么申報從租房產稅的時候,計稅依據是3萬還是發票上的不含稅金額28571呢?
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2021-09-08
向乙公司銷售產品,增值稅專用發票上注明的不含稅金額為5 000 000元,增值稅稅額為650 000元,價稅合計為5 650 000元。產品已發出,用銀行存款代墊運雜費6 000元。尚未收到上述款項。請編制相應的會計分錄
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2020-06-23
母子公司的內部交易不會做抵消分錄了。麻煩給看一下,謝謝! 子公司銷售勞務給母公司,不含稅金額100,銷項稅9,成本80。母公司購入直接耗用并計入主營業務成本109,母公司是簡易計稅的一般納稅人。
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2021-08-09
老師,異地預交企業所得稅的計算,稅基是合同的不含稅金額嗎?我們增值稅分次預交,企業所得稅也可以分次預交嗎
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2019-10-15
我提問:老師你好:我是建筑業老項目,外帳,涉及增值稅計算,取得收入2030萬元,開增值稅專用發票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票,采取簡易計稅,稅款計算應納稅為30萬元,賬面不含稅稍售額2000萬元,而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元,應納增值稅59.13萬元,老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致? 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
客戶7月份開了一張發票不含稅54332.56元 但是我不知道他有沒有簽合同 那我印花稅需要交嗎?
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2017-08-10
黃老師咨詢你個事情,我們公司有A和B兩家注冊公司,有一個客戶將不含稅的工程款打到我方A的公戶上去了,原計劃打到私戶,由于B公司進項比較多,所以想如何做可以把這筆錢合理的轉到B公司公戶,去低效進項,兩家公司的營業范圍都一樣,屬于同行業
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2019-02-26
看了地稅網上的案例怎樣計算年終一次性獎金,就是少一個當月工資是2000元,年終一次性獎金不含稅是50000元的案例,怎么算都有不準,加一案例計算一下給看好嗎?
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2017-06-24
老師 我們公司是商貿 公司 實際我們不可能每筆都去簽合同 報印花稅是按含稅的還是不含稅的報?
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2016-12-20
老師,我們賣給客戶的貨11303.06是不含稅的款,現在客戶要開發票,那我們收他4個點的稅費就是11755.18,那我開票給他開多少金額才對呢?是按11303.06還是11755.18呢?
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2016-11-21
小規模季度不超過9萬免稅是不含稅額不超過9萬嗎
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2018-03-13
這個要怎么才能在1%的稅負,這個月收入不含稅120341.88元.進項稅有33505.99元,我還要開多少票才能有這個稅負啊?能幫計算下?步驟列出來看下好嗎
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2017-07-03
人工成本不含稅37元/小時,開普票是38.2元/小時,開專票是39元/小時,是收票方,開專票劃算還是普票劃算?為什么?
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2019-04-09
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