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匯算清繳年報時發(fā)現(xiàn)
電子設(shè)備折舊21年度帳上多計折舊3261.72
正常是21年度不需再提折舊了
原值10300
20年未已累計提折舊10056.97
那匯算清繳資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表中關(guān)于這個折舊額是不用填嗎
21年度多提的折舊3261.72在年報時怎么處理呢
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2022-05-10
汽車銷售的中間商，從廠家進(jìn)的貨發(fā)票抵扣了，次月廠家讓做銷售折讓，讓我開了個紅字發(fā)票信息表，廠家開紅字發(fā)票，對中間商有影響嗎
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2019-01-12
我公司在外省設(shè)立了子公司，現(xiàn)要將部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到子公司，包括部分固定資產(chǎn)和存貨，這兩部分是視同銷售嗎？能否有其他方式避稅？固定資產(chǎn)折舊是按剩余年限折還是重新折？
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2020-03-05
甲公司為增值稅-般納稅人，其主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)并銷售M產(chǎn)品。M產(chǎn)品的售價中.
不包含增值稅，確認(rèn)銷售收人的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。該公司2019年適用的增值稅
稅率為13%。第四季度發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1) 10月10日，向乙公司銷售M產(chǎn)品200件并開具增值稅專用發(fā)票，每件產(chǎn)品
的售價為110元、實(shí)際成本為70元。M產(chǎn)品已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件。此外，
現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20, N/30，計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。10月24日，
乙公司付清了扣除現(xiàn)金折扣后的剩余款項。
(2) 10月16日,委托丙公司銷售M產(chǎn)品400件，每件成本為70元。合同約定丙公司
應(yīng)按每件110元的價
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2020-04-17
運(yùn)輸公司購買運(yùn)輸車輛，折舊的時候科目可以做成:借，主營業(yè)成本-折舊費(fèi)，貸，累計折舊嗎？就是把折舊費(fèi)做到主營業(yè)成本里面。
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2021-05-23
老師我固定資產(chǎn)折舊時借管理費(fèi)用--折舊費(fèi) 貸：累計折舊-辦公費(fèi)，年末還有需要做 借：累計折舊-辦公費(fèi) 貸：固定資產(chǎn)--辦公設(shè)備嗎，
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2019-05-16
老師，請問電子產(chǎn)品折舊3年的話，第一個使用的月份不折舊，那是只能折舊35個月嗎？還是從第二個月起算折舊滿36個月？
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2025-04-08
含稅售價：210 不含稅供貨價：35折，就是：73.5 成本：21.41 含稅供貨價應(yīng)該是幾折，才能將16%的增值稅以及12%的附加稅轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者
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2018-10-20
老師你好，發(fā)生銷售折讓或者部分退回的情況，需要開具紅字專用發(fā)票，可以只開具折讓的部分嗎，原來的籃字發(fā)票不退回。
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2020-02-28
想問下有大額的供應(yīng)商扣款有貨款里扣，發(fā)票應(yīng)該怎么開？開折扣還是減少數(shù)量開具？
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2023-09-27
年終了，固定資產(chǎn)原值減折舊等于凈值 那么折舊的明細(xì)是不是等于所計提的折舊
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2019-01-09
固定資產(chǎn)折舊，1月20日買的，當(dāng)月要計提折舊嗎？如果計提折舊月寫一個月還是零？
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2019-01-04
老師，請問固定資產(chǎn)實(shí)際折舊額跟正常折舊時間所算的折舊額對不上了要怎么辦？
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2020-05-17
以下情況屬于現(xiàn)金折扣嗎？能按現(xiàn)金折扣入賬嗎？
1.假設(shè)：A公司供應(yīng)貨物給B公司10W元開出10W元普票，到應(yīng)結(jié)款日后2個月B公司尚未付款。A公司和B公司磋商，給予了貨款優(yōu)惠3K，即B公司只需付A公司9.7W即可，B公司同意并付款。
2.A,B公司分別怎么做賬？
3.假設(shè)B公司符合現(xiàn)金折扣入賬情況，就此現(xiàn)金折扣，所得稅前是否需要調(diào)增？
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2019-06-13
產(chǎn)品有質(zhì)量扣款1000塊，開票時忘記折扣， 現(xiàn)在要把這筆扣款做進(jìn)去 會計分錄怎么做呢
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2019-03-06
增值稅納稅籌劃當(dāng)中哪一種銷售行為，要根據(jù)各地稅務(wù)機(jī)關(guān)觀點(diǎn)不同，去事先咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，銷售折扣還是返還現(xiàn)金還是買一送一
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2022-06-18
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，售出商品 10000 件，單價100元，增值稅率17%，購貨方的商業(yè)折扣為10%，則甲企業(yè)銷售商品的收入應(yīng)為()元
A.1000000 B.1170000 C.900000 D.1053000
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2022-12-06
銷售x產(chǎn)品一批，價款100000元，由于成批銷售，商業(yè)折扣為10%，適用增值稅稅率為13%，產(chǎn)品已發(fā)出，貨款已收到。同時結(jié)轉(zhuǎn)該批產(chǎn)品的實(shí)際成本60000元
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2024-01-01
老師無形資產(chǎn)有幾個題出現(xiàn)， 約定出售時間出售的金額作為凈值，折舊的年限，改為了確定無形資產(chǎn)到出售年限，還有一個可收回金額，可收回金額看是否減值，折舊年限怎么算，
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2024-06-05
甲公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，所得稅稅率為25%，2019年甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)活動： （1）5月10日，甲公司向乙公司銷售一批商品，售價為500萬元，該批商品實(shí)際成本為300萬元。甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票，合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣為：2/10、1/20、N/30，甲公司于當(dāng)日發(fā)出商品，乙公司于5月25日付款，假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。
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2020-06-08
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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