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委托加工收回的材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的 委托加工時(shí)繳納的消費(fèi)稅怎么抵扣?連續(xù)生產(chǎn)時(shí)抵扣消費(fèi)稅的分錄是什么
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2018-08-09
如果委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方?jīng)]有履行代收代繳義務(wù),則(?。?A、委托方補(bǔ)繳消費(fèi)稅 B、受托方補(bǔ)繳消費(fèi)稅 C、對(duì)受托方處以應(yīng)代收代繳稅款50%以上3倍以下的罰款 D、對(duì)受托方處以應(yīng)代收代繳稅款50%以上5倍以下的罰款
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2020-02-15
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。正確。 疑問:自產(chǎn)的用于集體福利,視同銷售,消費(fèi)稅不是及入產(chǎn)品成本嗎
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2021-05-06
委托加工物資收回后,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,和直接出售,消費(fèi)稅應(yīng)該記到哪里,如何理解?
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2020-03-20
增值稅為季報(bào),增值稅附征為月報(bào),不交增值稅的時(shí)候增值稅附征可以0申報(bào)嗎?
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2018-01-31
老師,增值稅稅負(fù)=增值稅/收入,其中公式增值稅里面包含同期普票3%的增值稅嗎
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2022-07-21
生產(chǎn)型企業(yè)和貿(mào)易型企業(yè)的一般納稅人有什么區(qū)別?如果生產(chǎn)型的一般納稅人申請(qǐng)不下來,先申請(qǐng)貿(mào)易型的,后面可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型的嗎
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2017-09-26
你好老師,因客戶之前消費(fèi)未開發(fā)票,年底一次開票,導(dǎo)致本月開票金額大于實(shí)際收入金額,增值稅本期銷售情況明細(xì)報(bào)表該怎么填
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2020-01-02
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計(jì)稅,月15萬內(nèi)免交增值稅,個(gè)體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
請(qǐng)問生活服務(wù)業(yè)疫情期間,無論當(dāng)月營(yíng)業(yè)額多少都是免征增值稅嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人有起征點(diǎn)的嗎?消費(fèi)稅稅率是多少的?
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2020-06-18
老師:我是小規(guī)模納稅個(gè)體工商戶,每個(gè)月銷售只有5萬,可免增值稅,如果計(jì)提消費(fèi)稅是按含稅的銷售,還是不含稅的銷售來計(jì)提呢
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2019-04-15
這個(gè)房地產(chǎn)公司依什么來繳企業(yè)所得稅,沒有做賬,多久交一次。公賬上開戶時(shí)存了10500元,直接消費(fèi)了497元。那么增值稅是可以免的吧?
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2017-06-09
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不是分為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2019-10-15
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀首飾),發(fā)出材料成本280000元,支付往返運(yùn)雜費(fèi)2000元,乙公司收取的加工費(fèi)為20 000元(不含稅),并向甲公司開具了增值稅專用發(fā)票,乙公司代收代繳消費(fèi)稅75000元。甲公司收回該批商品后用于連續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。則甲公司收回該批委托加工物資的成本為()元。 A) 30 0000 B)377000 C) 37 5000 D) 30 2000
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2020-06-03
(2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收入351萬元(單獨(dú)核算) 已知:關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為9%,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9 問:境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納消費(fèi)稅是多少? 參考答案:消費(fèi)稅15000*1000+351/(1-13%)*9% 問題:1.那個(gè)351為單獨(dú)核算是什么意思?2.為什么要價(jià)稅分離一個(gè)13%,裝卸費(fèi)稅率不是6%嘛真的很不理解
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2022-04-05
你好 老師,小規(guī)模企業(yè)4到6季度公司開了1個(gè)點(diǎn)90多萬的專票,后沒注意稅點(diǎn),紅沖掉3個(gè)點(diǎn)40萬的專票,導(dǎo)致我們的銷售額是正數(shù),可稅額多沖了1000多,請(qǐng)問這個(gè)稅款能退回或者留下次抵嘛?麻煩老師幫我看看,謝謝了
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2020-07-04
某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅稅率13%生產(chǎn)的卷煙為甲類消費(fèi)稅稅率為56%150元每箱煙絲的消費(fèi)稅率為30% 2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1從農(nóng)民手中收購煙葉10t收購憑證上注明的收購額20萬元驗(yàn)收后直接送必贈(zèng)煙絲加工廠加工成煙絲向運(yùn)輸公司支付含稅運(yùn)費(fèi)1090元 2煙絲廠將10t煙葉加工成十10噸煙絲卷煙廠向煙絲廠支付加工費(fèi)3萬元 輔料費(fèi)4800元,均含增值稅,取得了增值稅專用發(fā)票 3卷煙廠將十噸煙絲收回,支付運(yùn)輸公司煙絲運(yùn)輸費(fèi)2180元 4卷煙廠進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)器一臺(tái),支付價(jià)款折合人民幣20萬元,進(jìn)口運(yùn)費(fèi)10900元,境內(nèi)口岸至廠區(qū)運(yùn)費(fèi)4000元 設(shè)備關(guān)稅稅率7%,假設(shè)無其他費(fèi)用 5購進(jìn)卷煙用紙?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票注明價(jià)款3萬元增值稅3900元 6將5t煙絲和購入卷煙用紙的50%領(lǐng)用用于生產(chǎn)甲類菌液 7銷售甲類卷煙2000大箱,每箱售價(jià)含稅56500元
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2022-11-09
老師,增值稅的這幾個(gè)明細(xì)科目都有什么區(qū)別,分別在什么時(shí)候記入這些科目。應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
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2015-05-05
3/38 3、甲啤酒廠銷售A型啤酒23噸給乙食品公司,開具稅控專用發(fā)票收取價(jià)款70800元,收取包裝物押金4500元;銷售B型啤酒15噸給賓館,開具普通發(fā)票收取價(jià)款41000元,收取包裝物押金2000元。甲啤酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是( )元。 41000是含稅價(jià)嗎
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2019-10-25
為什么增值稅是未交增值稅而不是應(yīng)交增值稅呀
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2019-03-13
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