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餐營業做活動充1000送500,客人已經充值但未消費怎么寫分錄
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2019-09-04
你好,如果充值了3000但是消費了2900,開票的話我是開2900還是3000
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2021-12-01
想抵扣海關專用繳款書里面的進項稅,在etax里是填海關完稅憑證抵扣清單嗎.只填增值稅的就可以了是嗎,關稅和消費稅不用管嗎
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2017-03-27
現增值稅專用發票抵扣認證期限已取消的情況下,企業試產階段,收入較少,大額建筑發票應該怎樣抵扣,是否還有分攤年限的說法?
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2020-06-05
某卷煙廠為開拓市場,贈送5箱卷煙給有關客戶,已知該卷煙實際成本為80000元,市場售價為90000元。計算消費稅和增值稅并做出相關分錄
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2019-04-10
你好老師,因客戶之前消費未開發票,年底一次開票,導致本月開票金額大于實際收入金額,增值稅本期銷售情況明細報表該怎么填
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2020-01-02
老師現在小規模開普票按1%計稅,月15萬內免交增值稅,個體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
請問生活服務業疫情期間,無論當月營業額多少都是免征增值稅嗎?一般納稅人和小規模納稅人有起征點的嗎?消費稅稅率是多少的?
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2020-06-18
老師:我是小規模納稅個體工商戶,每個月銷售只有5萬,可免增值稅,如果計提消費稅是按含稅的銷售,還是不含稅的銷售來計提呢
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2019-04-15
這個房地產公司依什么來繳企業所得稅,沒有做賬,多久交一次。公賬上開戶時存了10500元,直接消費了497元。那么增值稅是可以免的吧?
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2017-06-09
甲公司為增值稅一般納稅人,按月納稅,本年五月份申報期內繳納4月征期應納增值稅后,“應交稅費-應交增值稅”科目無余額。5月發聲允許抵扣的進項稅額合計11萬元,銷項稅額合計12萬元,其他增值稅明細科目無發生額,無期初留抵扣額。 要求:1,甲公司5月末會計處理時,計算5月應納增值稅額 2.根據上述資料,對甲公司5月末轉出未交增值稅業務進行會計處理 3.簡述“應交稅費-應交消費稅”會計科目核算的主要內容
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2022-08-18
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應稅消費品(非金銀首飾),發出材料成本280000元,支付往返運雜費2000元,乙公司收取的加工費為20 000元(不含稅),并向甲公司開具了增值稅專用發票,乙公司代收代繳消費稅75000元。甲公司收回該批商品后用于連續加工生產應稅消費品。則甲公司收回該批委托加工物資的成本為()元。 A) 30 0000 B)377000 C) 37 5000 D) 30 2000
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2020-06-03
(2)當月在境內銷售自產小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(單獨核算) 已知:關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進口環節增值稅稅率13%,運輸服務增值稅稅率為9 問:境內銷售環節應繳納消費稅是多少? 參考答案:消費稅15000*1000+351/(1-13%)*9% 問題:1.那個351為單獨核算是什么意思?2.為什么要價稅分離一個13%,裝卸費稅率不是6%嘛真的很不理解
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2022-04-05
S甲企業為增值稅一般納稅人,委托乙企業將A材料 應稅消費品,加工收回后用于連續生產應稅消費品。該企業材料采用計劃成本計價核 算。有關經濟業務如下:(1)發出A材料計劃成本120000元,當月材料成本差異率 為-1%。(2)用銀行存款支付加工費、運雜費、稅金等共32210元,其中增值稅額 210元,消費稅額13000元。(3)B材料加工完畢驗收入庫,計劃成本136200元。 要求:根據以上經濟業務編制會計分錄。
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2021-06-22
老師,增值稅的這幾個明細科目都有什么區別,分別在什么時候記入這些科目。應交增值稅-轉出未交增值稅,應交增值稅-未交增值稅,應交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
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2015-05-05
你好 老師,小規模企業4到6季度公司開了1個點90多萬的專票,后沒注意稅點,紅沖掉3個點40萬的專票,導致我們的銷售額是正數,可稅額多沖了1000多,請問這個稅款能退回或者留下次抵嘛?麻煩老師幫我看看,謝謝了
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2020-07-04
3/38 3、甲啤酒廠銷售A型啤酒23噸給乙食品公司,開具稅控專用發票收取價款70800元,收取包裝物押金4500元;銷售B型啤酒15噸給賓館,開具普通發票收取價款41000元,收取包裝物押金2000元。甲啤酒廠應繳納的消費稅是( )元。 41000是含稅價嗎
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2019-10-25
(9)5月10日,銷售給某機電公司B型號設備30臺,每臺不含稅價款16000元,按協議折扣5%,已開具增值稅專用發票,折扣額已在增值稅專用發票的金額欄內注明,貨已發出。同時,隨同產品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發票。款項518670元已存入銀行。會計分錄
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2024-01-02
為什么增值稅是未交增值稅而不是應交增值稅呀
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2019-03-13
增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶享受資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加減半基礎再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎再減半是嗎
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2022-04-07
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