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老師您好，第二季度申報企業所得稅時，期末從業人數填寫錯誤，人數填少了，導致本不是小微企業，變成小微企業了。可以不去更正申報，在第四季度填寫季末從業人數的時候，按照正常人數算出來的年度平均人數，去反推第四季度季末人數嗎？
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2020-01-13
老師，金蝶專業版的暫估入庫:上月A產品跟B產品發票未到，做了暫估入庫，而且做在同一個入庫單據中，但本月A產品發票到了，發票到是差額調整，但是2個產品入在一個單據中，那下推發票時怎么修改？發票跟我暫估的單價是一樣的
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2021-04-17
保險服務屬于哪一類服務，經營范圍中有：其他科技推廣服務業；電子商務平臺的開發建設；網絡技術的研發；信息技術咨詢服務；信息科技技術開發；軟件技術轉讓；軟件技術服務；圖文制作；計算機技術開發、技術服務。
開發票的時候，可以開保險服務嗎
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2020-04-27
老師，我想問下，比如，丙掛靠甲，甲收到的工程款1萬轉到乙那，因為乙和甲的經營范圍相同，乙轉給丙8000，扣留2000作為稅費是以后開發票給甲，現在甲不想要乙的發票了，乙能直接推款給丙嗎，乙現在說錢過賬了他一定要開出發票，合理嗎？
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2020-01-09
你好!老師!我現在所在的公司是水果銷售公司，主做團購，但前期推廣也在給店面鋪貨，第一個問題，現在業務量少，采購量不是很大，但是后期不好說，在進貨的時候我應該采用加權平均法還是個別計價法合適？目前用進銷存管家婆軟件!
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2020-04-12
請問老師：下題用插值法求解內部收益率如何求：
1075.92=120×(p/A，R，5)+1000×（P/F,R,5)
內含收益率的公式：NPV=NCF×（P/A，IRR，N）-C=0 可推出：(P/A,IRR,N)=C/NCF
問題是上題后面加了一個求復利現值的利率，用插值法不知道如何做了。請老師祥解具體步驟，謝謝
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2021-02-16
房地產公司當月銷售開票記預收，1、月末要按預估利潤率結轉成本嗎？一期項目驗收合格后再匯總統一轉收入結轉成本，可以嗎？2、企業所得稅=利潤總額*25%，平時預收未轉收入，利潤總額為0，季度預交時按預收款*預征率反推計算企業所得稅可以嗎？
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2017-05-08
我看了下物流行業就一個實操課而且都是16年的 老師經驗感覺也不深講的不清楚 麻煩學堂多錄播點其他行業老師講解都好幾個唯獨供應鏈管理行業沒有 麻煩盡快上新的 我朋友好幾個都在物流行業 想推薦他們學都難 實在太少
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2018-11-22
請問：我們的周轉材料進出存是倒推的，就是發出領用=期初+收入-期末盤點，然后我把期末盤點漏掉了一部分，導致我核算出來的有失誤，金額為7800左右。周轉材料領出改了，就會影響后面的制造費用、銷售成本，做成本的姐姐不想改了。我要怎么做哇？
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2022-04-13
公司委托分銷商在微信上進行宣傳銷售，按照銷售收入的20%給與報酬，若協議規定分銷商還要負責客戶問題解答等服務。這費用還會視同傭金手續費嗎？若不會，開發票應該開具哪種稅種的發票？(咨詢費？推廣費？)是否可以所得稅稅前扣除？
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2018-06-22
上個月我們給客戶開了一張發票，客戶已經驗證了，結果這個月說發票有問題，要開紅字，本來讓他們開呢，他們財務推三阻四的，結果我們開了紅字發票信息表，而且也開了紅字發票，現在客戶要找事，說信息表應該他們開？這種情況怎么辦？
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2018-06-22
我們是一家醫療器械銷售公司，但目前自己公司沒有產品銷售，幫其他公司跑業務，做市場，銷售產品還是走該公司自己，這種情況，我們屬于給對方公司做市場推廣是不是？開發票選什么商品編碼呢？稅率是多少？我們是小規模企業。謝謝老師
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2019-04-23
老師，我們是一家小規模公司，在網上推廣銷售石雕，現在我想問下石雕行業的稅負以及正常年繳納稅額是多少呢，還有我們是在網上建設網站和阿里巴巴那邊賣的，那跟網站綁定的支付寶不往基本戶里轉賬，這樣會被稅務機關查嗎？謝謝
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2016-12-20
請教您個問題，我們是給短視頻做推廣的一般納稅人
公司沒有實際的商品，是以購進的網絡虛擬幣再給客戶充值，這個成本怎么結轉呀，并且進項票給的不及時，有時要夸兩三個月才給進項票，這種情況怎么做外賬的賬務處理呀？
謝謝老師
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2022-04-14
您好，按照綜合所得的方式計算個稅，如果我需要稅后一次性給員工發一筆工資比如35萬 該如何計算稅前工資？比如員工現在上個月的稅檔是35%，本月因為增加這35萬稅檔上升到45%，想咨詢下如何反推這35萬的稅前的數？能直接用35/55%? 謝謝
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2019-05-27
我們是做服裝直播的，傭金跟主播是2/8開，主播占80%,簽協議的時候寫錯了，寫成了27%，現在要補7%傭金給主播。9月份機構傭金到賬29019.76元，倒推回去的總傭金是29019.76/0.27=107480.59，退7%傭金107480.59*0.7=7523.64, 需退半個月7%傭金：7523.64/30*15=3761.82 麻煩老師看下，這樣算對嗎？
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2019-11-20
請問公司去年2019年9月開始經營但是前期沒有進銷存明細，現在公司重新盤點了，提供的出入庫原材料和賬上登記的不一致，因為原材料的類別很多之前有的可能記入管理費用了，那現在怎么推算出庫的原材料結轉主營業務成本
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2020-06-08
老師:我是零基礎的學員，已報名初級初級考試，12月份之前我在學堂買了初級的書籍，之前有個老師給我定制了一個學習方案，聽說書籍有些地方改動比較大，我現在學習的話，能不能幫我推薦一下比較適合我這種零基礎學員的課程呢？
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2019-02-20
老師好，我家是醫藥推廣咨詢服務的，一季度咨詢收入100萬，目前我們的成本是技術人員的人工費，30萬，還有一些我們需要的成本票據未到，就是，我公司人員向外面學習咨詢的費用50多萬發票未到，我們可以計提這個成本嗎？分錄怎么做啊？謝謝
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2023-03-14
我司運營一家網絡平臺，網絡平臺上有很多商家，客戶接受服務打款至平臺，平臺代收此款項后，將其中67%付給商家，8%作為平臺運營費用留下，剩下的25%給平臺推廣人，現在想知道是否屬于代收代付，還是屬于自營后的成本費用支出？1111
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2018-03-09
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