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7月稅局查出一張普通費用發票不能使用，已做所得稅報表調整，現在要賬務上轉出此費用，但是還沒確定誰的責任，這筆分錄怎么做呢
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2019-08-01
老師，內帳里面做繳納去年匯算清繳的企業所得稅時，可以直接把這筆當成當期費用核算嗎？
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2020-02-28
咨詢一下，老師，公司買車是掛公司好，還是個人好，還有買車這部分費用，今年企業所得稅稅匯算清繳沒抵完，次年還能抵不
1/909
2019-12-29
老師我司1-11月都是虧的，12月贏利了8萬不到一點，那12月的報表中本月數中的減所得稅是不是就不需要算了，雖然12月費用贏利，但是利潤總額和凈利潤是不是一樣的，因為是總的累計是虧的不用交稅，所以也不用算？
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2020-01-06
老師，老板買了車，發票抬頭是我們公司，這發票能用來做成本費用票抵扣企業所得稅嗎
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2020-12-22
你好在兩個或以上單位任職并領取工資薪金，預繳稅
款時重復扣除了基本減除費用。
我在a公司9月1日離職9月25日領取了8月份薪資。
在b公司由于該公司是當月25日發放當月工資，所
以25日領取了9月份工資。
這個所得稅計算導致9月份多加了一個月，最終導致要個稅錯誤。
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2024-03-08
請問公司承擔個人所得稅如何寫分錄，比如一個員工工資6000，個稅30，實際給他發放了6000 那這公司承擔的30元個稅我該怎么做賬呢 ？ 老師，我沒太明白，那我申報個稅是按6030還是6000呢？那這公司承擔的30元個稅記費用科目嗎？
1/584
2022-03-10
老師報去年12月登賬時漏登了一筆2萬的費用導致第四季度財務報表申報錯誤，現在所得稅年報時財務報表按正確的報這樣兩個表就對不上了，有影響嗎？
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2020-03-26
沖減18年度的費用，那匯算清繳時的報表是按2018.12月的還是調整后的呢？因為涉及到補交所得稅
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2019-04-09
我們開了19萬的設計費票，幫別人開的，1月份開票，開錯了，2月份重新開，他們給我們的都是費用票，餐費和過路費之類的，我除了做工資成本，其他成本都做成這些費用票可以嗎，2月份重新開，我能不能把2月份的工資也做到成本里面，我得做多少費用才能不交企業所得稅
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2017-02-17
小規模公司，收到網站設計的進項發票，但是備注寫著：購買方應在15日前代扣代繳銷售方個人所得稅，未按規定扣繳的，該發票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證，這是啥意思，不能充當費用發票嗎
2/2965
2023-01-14
老師，你好，請問企業所得稅前兩個季度有預交，后兩個季度一直虧損，匯算清繳需要退稅，但匯算清繳有些費用調增后還要交所得稅，之前預繳的能抵嗎？
1/1505
2019-12-20
你好，老師，我想問一下公司得項目，是預收款項，收款后10天開票，現在收入都擠在上半年，但是成本支出都在下半年，導致會預交不少企業所得稅，我能不能預估下半年費用入賬？
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2020-06-18
公司13年注冊的，結果專管員手誤把公司注銷了，就2016年10月重新登記國稅，電腦上面顯示的企業所得稅有效期起是10月1號開始，專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費用全部計入開辦費嗎
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2017-06-02
借：銷售費用
管理費用
貸：應付職工薪酬（含個人所得稅）
老師，請問這個分錄是否可以理解為個人所得稅也是進了費用？
3/1337
2016-09-17
老師，小規模的納稅人的所得稅稅負怎么算？他所交的所得稅是減半征收的，要看稅負是不是直接用所交額÷營業額？
1/471
2017-12-12
老師您好，實操中遞延所得稅資產或者負債用得到嗎
1/266
2023-03-24
老師：律師事務所的經營所得稅，有哪些可以扣減的項目？成本、費用、工資福利等可以沖減經營所得嗎？
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2021-12-21
20年忘記計提所得稅，但是即使計提了所得稅也不影響利潤總額，到了申報年報時候不用調整忘記計提的所得稅吧？只需要在1月入以前年度損益調整-所得稅
1/563
2021-04-11
老師 個人獨資企業產生的個人經營所得稅怎么做賬 這樣做么
計提：
借：所得稅費用
貸：應交稅費-應交個人所得稅
上交
借：應交稅費-應交個人所得稅
貸：銀行存款
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2022-02-16
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