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關于“按 年均衡取得綜合所得 繳納個人所得稅”這一概念,能否請老師詳細解答?
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2020-04-25
所得稅 1.應交所得稅是每期真正繳納的所得說費用,利潤表中的所得稅費用并不是?所得稅費用科目中包含遞延所得稅資產(負債)? 2.如問題1中我的理解基本正確,那利潤表中凈利潤減所得稅費用后的凈利潤其實并不是當前賺的錢(因為存在遞延所得稅的影響)? 3.持續經營凈利潤是不是就是扣減以前年度虧損后的利潤?終止經營凈利潤的數又是怎么得來的?
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2020-04-17
2、甲公司為居民企業,其2022年度有關財務收支情況如下: (1)銷售商品取得收入4600萬元,出售一臺設備取得收入25萬元,轉讓用權取得收入450萬元,從其直接投資的未上市居民企業分回股息收益90(2)稅收滯納金6萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失12萬元 50萬元,合同違約金2萬元。 (3)其他可在企業所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3000萬元。 要求:(1)、該公司的2022年的收入總額是多少? (2)、該公司的2022年的不征稅收入是多少? (3)、該公司的2022年的免稅收入是多少? (4)、該公司 2022年的各項扣除合計是多少? (5)、該公司 2022年可以彌補的以前年度虧損是多少? (6)、該公司的應納稅所得額是多少? (7)、該公司的應納所得稅稅額是多少?
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2024-01-11
您好老師 我想問一下,現在季度所得稅申報表本年累計金額是填報本季度金額,還是本年累計金額
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2019-07-11
老師,是不是年應納稅所得額在50萬以下,就是按10%交所得稅,在50萬以上,就是按25%交納所得稅?
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2018-12-15
老師, 所得稅匯算清繳年報申報,企業所得稅彌補虧損明細表中,納稅調整后所得,是指哪個數據
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2017-05-17
2015年成立的分公司,今年開始所得稅申請了獨立核算,那請問去年的所得稅匯算清繳分公司要做嗎?
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2016-04-21
2018年12月忘了計提年度企業所得稅,那2019年5月支付企業所得稅,是不是先計提,再支付,分錄怎么做
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2019-07-23
老師,請問我企業是一般納稅人,2018年年末交了所得稅3000,年末我是不是應作個分紅,交個人所得稅?
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2019-09-04
老師您好,21年收到退回的19年繳納所得稅費用,21年的所得稅匯算清繳用不用填納稅稅調增項
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2023-03-21
企業所得稅年度申報已經申報成功,為什么季度申報的時候還是顯示“彌補以前年度虧損應大于等于0且小于等于上年度結轉的可彌補虧損額(0)元”?
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2020-04-21
房屋按10年折舊的,稅務規定20年,從2015年到2018年期間所得稅匯算從未做過調整,請問現在該怎么做2019年度所得稅匯算?
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2020-04-22
去年的財務報表和企業所得稅已經申報了,今年我發現去年報的個人所得稅有問題,我改了個人所得稅申報情況,又改了賬,這種情況,需要改報表嗎,還有企業所得稅已經報了,改不了怎么辦
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2022-03-03
年初投資,年末取得的盈利與現金股利要交企業所得稅么
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2019-12-23
老師。我們公司去年多交了1萬多的所得稅,今年因為有多余的盈利。去年多交的所得稅可以在今年抵扣嗎
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2019-12-06
老師,2015年企業所得稅匯算清繳后補交的企業所得稅,在2016年的帳務怎么處理?2015年的財務報表年報要怎么調?
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2016-05-03
老師好,請問20年第一季度交了所得稅,然后全年通算利潤是負數不需要交所得稅,那后續如何操作,年底需要對第一季度繳納的所得稅進行處理嗎,還是等申請了所得稅退還再處理,還是年底的帳要先做
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2021-02-19
老師,你好,2018年單位購買的車輛,在當年已一次性全額抵扣企業所得稅,在2020年出售了,請問2020年所得稅匯算清繳的時候已出售的車輛按開票金額需要繳納企業所得稅嗎?前期已抵扣的企業所得稅需要轉回嗎
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2020-10-30
建筑業做2019年所得稅匯算清繳,就地預繳企業所得稅得數出不來什么原因
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2020-05-22
哈嘍老師,2017年第四季度計提了企業所得稅, 借,所得稅費用 貸,應交稅費-應交企業所得稅 2018年1月,繳費時入錯科目 借,所得稅費用 貸,銀行存款 現在2019年了才發現,麻煩老師幫忙寫下調整的分錄
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2019-10-22
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