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所得稅季報表，季初資產總額和季末資產總額怎么取數
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2019-04-04
老師，企業所得稅費用計提時借所得稅費用，我填報季度報表的本年利潤項時，應該按扣除所得稅費用后的本年利潤還是不扣除的算
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2022-01-09
老師 這個月我要作廢前面兩個季度的企業所得稅季報和財務報表季報。重新做的報表，1-3月勾稽關系是對的 ，4-6月和7-9月怎么就不對
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2018-10-22
物業公司收費水費，如何申報增值稅
1/1002
2021-04-22
老師您好，請教第1季度企業所得稅已申報并且扣款，現發現3月費用發票已認證，但未做費用入賬處理，導致進項跟實質認證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會導致與申報所得稅報表不一致，做入4月會導致跟實際認證不符！
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2019-05-08
每個季度申報的企業所得稅B表中填第一欄營業收入的本年累計金額數第一季度填1到3月美累計數，申報第二季度時填1到6月累計數，申報第三季度時填1到9月的累計數，申報第四季度時填1到12月的累計數，對嗎？
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2019-01-17
老師這是我們2019年底資產負債表，我們是民間非營利組織，平常季度申報企業所得稅都是零申報，那現在申報年度企業所得稅表里資產總額這一項怎么填
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2020-04-23
企業所得稅季度報表里的營業收入，營業成本，利潤總額怎么得來的，我們是小規模企業上季度就發生了一些費用，管理費用，沒有收入怎么填寫啊
3/2075
2017-01-13
17年4季度交了所得稅 18年匯算是本年是虧損所有已交的所得稅轉入以后年度留抵。在18年我將這筆17年4季度的所得稅做了以前年度損益調整 將這筆所得稅調到17年支出了 現在問題是我的應交稅費借方沒有這筆金額
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2019-05-20
我想咨詢一下在企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類）中都是0申報但是在小型微利企業那一欄為什么判斷我們不屬于小型微利企業而且季初和季末的資產總額也填不成0保存不了上個季度還可以不知道是什么原因請求老師指點一下
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2019-07-11
個人所得稅自行納稅申報表a表和b表的不同
1/2183
2015-10-15
這個季度要交預繳企業所得稅2千元左右，但是可以彌補上年虧損，匯繳后的數據仍然是虧損的，那么現在四季度預繳的企業所得稅可以申請退稅嗎？那四季度可不可以不交企業所得稅嗎？
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2019-01-09
老是好！想請問下我們公司在疫情期開的發票可以享受免稅，這個月報一季度企業所得稅，不知道免稅額填在企業所得稅申報表中哪里？
2/921
2020-04-18
老師你好企業所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤是-218273.5元，原來2023年第四季度申報的所得稅是-219025.5元，年度財報也是-219025.5，我需要做什么調整嗎
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2024-05-14
老師，我是個財務菜鳥。想問下第一季度的企業所得稅季度報表中是不是屬于“小型微利”企業，這項被我選錯了，但是報表沒有發送，我想問問怎么修改回來，
1/1004
2019-04-12
第四季度申報所得稅，申報的時候彌補了以前年度虧損，去掉虧損，本年應交為10000。因為第三季度已交所得稅17000，然后所得稅又不要交了，分錄上要做處理么？能在第二年度處理么？
1/463
2019-04-18
計提企業所得稅在發生業務后根據本年利潤算，結轉所得稅后，所得稅又會結轉，本年利潤又會變，填季度所得稅表時，根據利潤表得出的所得稅肯定跟計提的所得稅不一樣，那到底該以哪個為準，該不該計提呢？
4/3595
2019-01-07
企業所得稅匯算清繳的基礎信息表上，資產總額一欄填寫的是全年平均值，其中一季度的資產總額是0，二季度才開始經營的，那最后應該是除以4個季度還是除以3個季度來取平均值？
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2020-04-15
老師，想問一下，就是季度報里面，然后利潤表上是本期利潤就是第三季度的，然后申報所得稅的利潤總額顯示本年累計，我是要把1-3季度累計呢，還是只是第三季度的利潤總額就可以了？
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2023-11-09
公司是小微企業，以前年度都是虧損，一季度申報時預繳了100塊所得稅，但年底所得稅匯算清繳時利潤是負數，現在稅務要求不退稅，要求調表，這個表應該怎么調？
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2018-08-29
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