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之前五年一直虧損大概300，但是今年利潤一共900多萬利潤，其實有很多找不到成本票，這個季度企業所得稅必須繳納還是暫估成本
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2018-10-12
老師，小規模季度所得稅申報稅，去年的虧損在年度的時候都有申報，可以結轉下年，可是今年申報，系統自動帶不出來，自己也手動填不了灰色的，打了好多12366客服，說讓我去稅務局，稅務局又說找12366
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2019-07-05
請問季度所得稅申報，利潤總額，累計金額這一欄，是1-12月份相加嗎？比如1-11月份的利潤總額是5000，12月份的利潤總額是 負3000，請問累計利潤總額是2000還是8000
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2016-01-25
申報了所得稅匯算清繳，為什么1季度所得稅彌補以前虧損那里帶不出數據，是需要間隔多長時間嗎，還是怎么回事？
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2023-04-01
老師您好，小規模納稅公司。季度申報所得稅。營業收入全部開發票了。請問：營業收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入。（本季度未達到增值稅起征點）
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2020-01-07
小型微利企業季度申報所得稅的時候，利潤表中的所得稅金額怎么計算？按照10%的稅率計算嗎？還是按照25%？
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2018-11-06
個人獨資企業如果是按季度申報所得稅，那每月法人的工資以及利潤怎么做賬？
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2020-05-17
突然有業務員那種1萬發票萬跨年報銷怎么處理。上一年度的第四季度所得稅表已經申報0元，上一年度匯算清繳還沒有申報，怎么修改第四季申報表
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2022-04-10
第4季度開了沖紅發票，填生產經營所得申報表時收入欄照著利潤表填了比第3季度末的數少，不讓填，那得怎么填對?
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2019-03-09
企業所得稅季報，按照上一納稅年度應納稅額所得額平均額預繳，19行到24行用填寫嗎？
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2017-06-27
彭老師問個分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅：10000元。已經申報扣繳了。分錄：借：所得稅：10000 銀行存款：10000 。后面申報了上年度匯算清繳2023年度虧損。現在更改本季度所得稅報表重新提交做了以前年度虧損彌補。稅局又把交的1萬所得稅費退回了。請問這個分錄我是直接沖減所得稅這個科目就行了嗎。借：銀行存款 10000 所得稅：-10000.
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2024-05-04
第一季度所得稅享受了小微企業優惠政策，第二季度應納稅額超了小微企業的標準，導致不能享受優惠政策，那么我第二季度計提的企業所得稅就是利潤總額的25%減去第一季度繳納的所得稅，但是這樣的話實際上按照我第二季度的利潤算的話不用交那么多，也就是說真享受不了優惠，就要把之前享受過的補交回來是嗎？
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2018-07-12
公司在2016年接受稅務稽查，并于2016年10月補繳以前年度增值稅及所得稅，那在報10月到12月的所得稅季度報表的時候，要按照賬里導出的利潤表報嗎？還有就是已經補繳的所得稅填寫在報表哪里呢
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2017-01-07
老師，賬本是盈利的，報季度所得稅的時候可以報虧損嗎，等到年度匯算清繳的時候再調整
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2019-11-23
16年新開企業，虧損，17年彌補，18年彌補，現在19年第一季度還有2萬可以彌補，但是所得稅季報系統不自動給出以前年度虧損的數值，這個怎么處理比較好？
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2019-04-04
老師，小規模納稅不是季度申報么，二季度申報的時候沒有顯示讓報企業所得稅，這次申報的時候有了，結果說上期未申報，得申報完上期才能申報本期，然后我又選了稅款所屬期，彈出來已過申報期，要去大廳辦，會不會罰款？
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2021-10-12
老師··我做實操··發現這個分錄說要計提第四季度的所得稅··可是我看他的解析是一年的
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2016-11-24
老師，北京季度報所得稅，所屬期是4-6，但是底下是本年累計數，那數據應該填什么時候的？
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2020-07-14
老師請問，年報中的資產總額與去年四季度未所得稅預繳表少不一致，差了一點有關系沒？
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2020-05-27
跨季度的業務怎么報所得稅，現在不知道成本，發票已經開了？
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2018-10-11
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