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這個(gè)做賬時(shí)算成增值稅進(jìn)賬稅額了,但我手里的留底發(fā)票不包含這個(gè),我填納稅申報(bào)表時(shí)是不是要分開核算呢
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2022-09-23
一般納稅人:增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅是月報(bào),企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)。 小規(guī)模的:增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都是季報(bào)。 請(qǐng)問對(duì)嗎?
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2019-10-30
老師好,我想問一下,我11月份開了20萬的紅字普票,我在申報(bào)增值稅時(shí),在附表一中應(yīng)該往哪里填寫呢?
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2019-12-10
我們公司小規(guī)模納稅人,小微企業(yè),免稅銷售額為33000元,我這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)么,附列資料需要填寫么
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2017-10-25
老師,增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)附列資料,里面的應(yīng)稅行為扣除額是如何計(jì)算得出來的
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2018-01-04
電子稅務(wù)局以前年度印花稅,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅為申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局要進(jìn)行罰款需要填什么報(bào)表
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2023-03-01
老師您好,賬上進(jìn)項(xiàng)留抵和申報(bào)表的不一致,但是銷項(xiàng)和未交增值稅及附加都是對(duì)上的,請(qǐng)問怎么處理呀
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2022-02-23
一般納稅人企業(yè)開了普通發(fā)票,請(qǐng)問普通發(fā)票數(shù)額是填寫在增值稅申報(bào)表附列一里面開具其他發(fā)票嗎?
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2018-12-11
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)中,本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額),其中(免稅銷售額)指的是什么?
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2019-03-31
報(bào)稅系統(tǒng)實(shí)操那里 深圳市潮鮮餐飲 增值稅納稅申報(bào)附表一 里的未開具發(fā)票銷售額450是怎么算出來的
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2018-09-19
老師您好,我們有一個(gè)工程服務(wù)開的市9個(gè)點(diǎn)的票,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)怎么出現(xiàn)了這種情況
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2019-11-11
稅務(wù)局修改上個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,稅務(wù)局說要下載上個(gè)月的這些報(bào)表拿過去,還有一個(gè)附表,這個(gè)附表是什么
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2017-05-25
他這個(gè)憑證是不是有問題,我對(duì)了一下增值稅申報(bào)表的銷售額和會(huì)計(jì)軟件里的銷售額相差18867.92,一月份的,所以后面的都相差了18867.92
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2022-05-09
老師,您好!我想請(qǐng)教一下,我公司小規(guī)模納稅一季度超過了45萬(價(jià)稅合計(jì)),開票軟件里面的稅率是1%的,我在填報(bào)增值稅申報(bào)表(B38)第一欄(3%征收率)里填入的這個(gè)銷售金額是按照開票統(tǒng)計(jì)表里面的1%銷項(xiàng)金額還是需要重新計(jì)算成3%的銷項(xiàng)金額填入,謝謝!
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2021-10-18
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎?怎么退稅呢?
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2022-02-18
外貿(mào)企業(yè)的,我是購貨方,我10月份的時(shí)候?qū)⑦@些購進(jìn)發(fā)票作了退稅勾選,然后進(jìn)行增值稅申報(bào)表申報(bào),后來11月份在填寫退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)品名與報(bào)關(guān)單不一致,然后我就開了【未抵扣的紅字信息表】給銷售方,請(qǐng)問我在12月份填寫申報(bào)表的時(shí)候如何填寫?
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2023-01-13
我們?nèi)ツ暧薪o客服開水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國稅局說不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了
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2022-02-22
退稅發(fā)票4月份勾選退稅后,增值稅申報(bào)表怎么填寫
1/947
2022-05-05
增值稅申報(bào)表中免稅的境外服務(wù)收入是按照收到的外匯一次性填報(bào)呢?還是按照進(jìn)度按月確認(rèn)的收入填報(bào),匯率的造成的差異怎么處理?
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2021-03-10
老師,我們是人力資源公司,代發(fā)工資、社保等,工資部分我們開6%的普票,收到的服務(wù)發(fā)開6%普票,賬務(wù)要怎么處理,增值稅申報(bào)表要怎么填寫
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2020-12-22
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