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這個(gè)1782.18是按百分之一的增值稅稅率開(kāi)的，這個(gè)減免稅明細(xì)表怎么填
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2020-04-22
我有金稅盤(pán)抵減稅額，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表已經(jīng)填了，，主表應(yīng)該那一項(xiàng)顯示數(shù)據(jù)？
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2020-05-06
老師，小規(guī)模季度未超過(guò)30萬(wàn)的，申報(bào)時(shí)那個(gè) 增值稅減免申報(bào)明細(xì)表 ，要填嗎？要怎么填呢？
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2020-07-14
老師您好，我做手工賬的未交增值稅科目、計(jì)提附件費(fèi)科目的明細(xì)賬是記在哪種賬本上呢？
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2019-08-25
老師，增值稅申報(bào)過(guò)程中，減免稅明細(xì)表如果沒(méi)有，是不需要填還是0申報(bào)比較好？
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2020-07-14
首次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的數(shù)據(jù)應(yīng)填列增值稅主表第23行，還要填列“本期抵扣稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表嗎”？
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2018-01-02
寶豐機(jī)械制造有限公司于2019年6月10日申報(bào)5月份的增值稅。5月份發(fā)生具體業(yè)務(wù)如下:①8日，接受恒天機(jī)械有限責(zé)任公司委托，自行購(gòu)買(mǎi)材料為其加工一批產(chǎn)品。購(gòu)買(mǎi)材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元，稅額130000元。②10日，向恒天機(jī)械有限責(zé)任公司提交所委托的產(chǎn)品，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款2000000元，稅款260000元，貨款尚未收到。③4日，接受向天機(jī)械制造有限公司委托加工一批產(chǎn)品，主料由寶豐機(jī)械提供，向天機(jī)械提供輔料。提交產(chǎn)品時(shí)，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款100000元，增值稅
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2023-03-15
40.開(kāi)林公司為一般納稅人，增值稅稅率為13%，2019年10月發(fā)生下列主要業(yè)務(wù)：購(gòu)進(jìn)并入庫(kù)原料一批，購(gòu)進(jìn)額100000元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅金13000元；購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，購(gòu)進(jìn)額80000元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款10400元；委托加工生產(chǎn)耗用品一批，支付加工費(fèi)5000元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款650元；本月向一般納稅人銷(xiāo)售商品3400噸，不含稅銷(xiāo)售額700000元，本月向個(gè)體戶和其他個(gè)人銷(xiāo)售商品120噸，價(jià)稅合計(jì)收取銷(xiāo)售額22600元。
要求：以元為單位，計(jì)算開(kāi)林公司2019年10月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納增值稅。
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2023-02-23
某大型超市食品加工企業(yè) （增值稅一般納稅人）于2022年7月從
養(yǎng)雞場(chǎng)購(gòu)進(jìn)家禽一批用于加工熱食制品，收購(gòu)憑證上注明是 50 000 元：支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)出具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額為2 000 元。請(qǐng)計(jì)算該筆業(yè)務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-10-12
上個(gè)月開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，“勞務(wù)” xx加工費(fèi)，由于給別人加工的產(chǎn)品不合格，對(duì)方拒絕支付加工費(fèi)，上個(gè)月這張發(fā)票未抵扣認(rèn)證
1、本月對(duì)方把發(fā)票退給我們，我們開(kāi)具紅字發(fā)票對(duì)嗎？
2、上個(gè)月開(kāi)具這個(gè)發(fā)票做賬是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：人工費(fèi)等等，借：應(yīng)收賬款-xx公司，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：銷(xiāo)項(xiàng)稅，對(duì)嗎？
3、本月開(kāi)具紅字發(fā)票，怎么做賬？
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2022-07-16
請(qǐng)問(wèn)老師 給客戶開(kāi)的專(zhuān)票 對(duì)方丟失并且未認(rèn)證 需要我方開(kāi)具《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》 開(kāi)這個(gè)證明會(huì)對(duì)我司有什么影響嗎
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2021-04-29
老師，我問(wèn)一下，對(duì)方給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)發(fā)票上的商品可以開(kāi)大類(lèi)，不要明細(xì)嗎？比如啤酒，我就啤酒，不寫(xiě)哪個(gè)品種明細(xì)，可以嗎？
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2024-02-23
魚(yú)躍老師講的增值稅實(shí)操全解中1最后講的是第五個(gè)明細(xì)科目轉(zhuǎn)出未交增值稅，第2講就直接從第七個(gè)明細(xì)科目出口退稅開(kāi)始講了，不知道為什么沒(méi)有第六個(gè)明細(xì)科目
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2017-02-21
增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的發(fā)票號(hào)碼和發(fā)票代碼有點(diǎn)重疊能收嗎？
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2019-10-28
小規(guī)模納稅人是設(shè)置應(yīng)交增值稅明細(xì)賬還是三欄式應(yīng)交增值稅明細(xì)賬？
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加、應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 設(shè)立3欄明細(xì)賬嗎
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2016-08-22
宏華公司為增值稅一般納稅人.公司部分應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)如下:資料一2020年10月10日宏華公司向甲單位銷(xiāo)售商品一批開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元增值稅稅額為13000元商品已發(fā)出。根據(jù)雙方合同約定甲單位交來(lái)一張票面金額為113000元期限為90天票面利率為5%的商業(yè)承兌匯票。資料二:沿用資料一假設(shè)商業(yè)承兌匯票到期,甲單位無(wú)款支付。資料三:2020年11月1日,向甲單位銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元增值稅稅額為26000元商品已發(fā)出。根據(jù)雙方合同約定甲單位交來(lái)一
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2023-03-15
2寫(xiě)出下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄:
(1) 2017年1月22日,光華公司向光明公司購(gòu)入A材料12000千克,單價(jià)5元，價(jià)款為60,000元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅額為10,200元，款項(xiàng)以銀行存款支付,貨已驗(yàn)收入庫(kù)。
(2) 2017年1月23日，光華公司向新月公司購(gòu)入B材料20000千克，單價(jià)4元，價(jià)款共計(jì)80,000元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅額為13,600元，對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)3,000元,款項(xiàng)未付,貨已驗(yàn)收入庫(kù)。
(3) 2017年1月24日,光華公司向大中公司購(gòu)入A材料12000千克，單價(jià)4.8元，價(jià)款為57,600元，B材料36000千克，單價(jià)4.8元，價(jià)款為172,800元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票.上注明增值稅額為39,168元，款項(xiàng)未付，開(kāi)出一張6個(gè)月到期的商業(yè)匯票,運(yùn)費(fèi)共24,000元，以銀行存款支付。材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。
(4) 2017年1月25日,光華公司收到倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)A、B兩種材料的收料憑證,結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本。
(5) 2017年1月25日，光華公司以銀行存款向瑞麗公司預(yù)付50,000元，作為購(gòu)買(mǎi)C材料的價(jià)款。
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2022-01-14
A企業(yè) 2024年3月外購(gòu)游艇5艘，取得專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款500000元，增值稅金65000元。另支付某一般納稅人運(yùn)輸費(fèi)用，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款2000元，款項(xiàng)均已從銀行劃轉(zhuǎn)。則A企業(yè)如何進(jìn)行賬務(wù)處理。會(huì)計(jì)分錄題
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2024-06-03
就是為什么賬齡表打出來(lái)有應(yīng)收，可是在預(yù)收沖應(yīng)收的時(shí)候沒(méi)有那一筆應(yīng)收，然后客戶明細(xì)賬里面也沒(méi)有應(yīng)收，預(yù)收就有，怎么解決這個(gè)問(wèn)題
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2016-11-14
某企業(yè)是增值稅一般納稅人，2019年6月增值稅留抵稅額為3000元，7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)：
（1）購(gòu)入壁紙一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款200000元，增值稅26000元，這批壁紙50%用于裝飾職工食堂，50%用于零售，并取得含稅收入150000元。
（2）購(gòu)入書(shū)包10000個(gè)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款90000元，增值稅11700元，將其中500個(gè)贈(zèng)送給某希望小學(xué)，其余部分以每個(gè)20元的零售價(jià)格全部出售。
（3）將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司做宣傳，收取含稅廣告位占位費(fèi)40000元，該建筑為營(yíng)改增之前取得，該企業(yè)對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)稅。
請(qǐng)根據(jù)上述材料，回答下列問(wèn)題：
（1）該企業(yè)零售壁紙應(yīng)納的增值稅。
（2）該企業(yè)銷(xiāo)售書(shū)包所涉及的應(yīng)納增值稅。
（3）該企業(yè)收取的電梯廣告費(fèi)應(yīng)納的增值稅。
（4）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。
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2021-06-17
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
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