;)
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是自動(dòng)生成的嗎？其跟增值稅附列資料（四）有何關(guān)聯(lián)，跟增值稅申報(bào)表主表的邏輯關(guān)系？
1/2025
2019-03-07
2021年增值稅一般納稅人是小微企業(yè)。企業(yè)交納增值稅附加稅時(shí)，怎么交納，什么情況下可以減免增值稅稅附加稅
1/1541
2021-08-04
老師好，我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎？
1/1352
2021-01-13
小規(guī)模納稅人，享受增值稅優(yōu)惠政策，季度不超30萬(wàn)免交增值稅，計(jì)提時(shí)會(huì)計(jì)分錄和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么做？
1/245
2024-04-29
請(qǐng)問2020年1月至3月收入不到30萬(wàn)元，在填寫申請(qǐng)表時(shí)，系統(tǒng)自計(jì)算為3點(diǎn)的增值稅，實(shí)際上開出的是1點(diǎn)稅率的發(fā)票。這個(gè)減免稅額是按報(bào)表入賬還是按開票入賬？該如何入賬？
1/641
2020-04-09
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。
2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬(wàn)元/千克，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生
與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下：
（1） 5日，購(gòu)入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫(kù)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬(wàn)元，增值稅稅額為46.8萬(wàn)元，另以銀行存款支付與材料采購(gòu)相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬(wàn)元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元、增值稅稅額為0.45萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元、增值稅稅額為0.06萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。
(2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬(wàn)元，增值稅稅額為35.1萬(wàn)元，全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
1/822
2023-11-13
老師，我們公司每個(gè)月計(jì)提增值稅，次月實(shí)際繳納的時(shí)候會(huì)少繳納2250元，一年下來(lái)，應(yīng)交增值稅貸方余額27000～我在年底12月，是要把它調(diào)整成收入嗎？主要原因是繳納的時(shí)候，有增值稅減免，企業(yè)招聘退役軍人，每月每人減免750，我司有3位符合條件，做了信息采集備案。
3/284
2019-10-29
你好，想問一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，免稅額那一列為什么是免稅銷售額的數(shù)*稅率-對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額？尤其是為什么要減去進(jìn)行稅額呢？
1/651
2020-04-13
老師，這個(gè)月開了免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表沒有找到減稅性質(zhì)代碼及名稱。
1/1748
2020-01-12
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)［24.57］應(yīng)等于第20行其中：小微企業(yè)免稅額［0］+第21行未達(dá)起征點(diǎn)免稅額［0］+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行免稅額［0］=［0］。。。在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)（3％及5％征收率項(xiàng)目中系統(tǒng)預(yù)填其他免稅銷售額819了，然后在稅額服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)中小微企業(yè)免稅額無(wú)法填寫，本期免稅額預(yù)填24.57該在哪里修改）
2/608
2023-04-16
我想問您一個(gè)關(guān)于稅務(wù)報(bào)表的問題，我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了，可是在五月份的時(shí)候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯(cuò)誤，工廠也給我開紅字發(fā)票了，也把正確的發(fā)票開出來(lái)了，但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
1/223
2019-06-18
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計(jì)3164元，余2020年10月抵扣認(rèn)證，2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄？
5/440
2022-03-27
請(qǐng)老師幫忙看下 我開的是普票8316.84 稅點(diǎn)是1% 83.16 報(bào)增值稅本期免稅額是按3%扣除的 這樣應(yīng)該怎么處理
5/355
2022-04-05
我們公司有些發(fā)票在2018年開進(jìn)來(lái)，不過(guò)我們已經(jīng)在2017年暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，要是2017年暫估入庫(kù)的商品還沒有進(jìn)來(lái)發(fā)票，我明年匯算清繳的時(shí)候是不是得納稅調(diào)整啊?第二個(gè)問題是，我從百望買的稅盤和打印機(jī)能全額抵稅嗎?
1/533
2017-12-11
您好，老師。剛接手的公司，開了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來(lái)申請(qǐng)銀行貸款，但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人，已經(jīng)幾年了，我擔(dān)心稅務(wù)稽查，請(qǐng)問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢？或者要怎樣給老板建議整改？謝謝！
3/341
2016-06-27
我想問一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開發(fā)票，那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候，代開預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎？
我在做繳納前已經(jīng)計(jì)提了
就是銷售業(yè)務(wù)與計(jì)提與繳納同時(shí)間做了三筆分錄
是不是錯(cuò)了？
1/360
2019-08-08
老師，我在一家公司上班，每個(gè)月交個(gè)稅，干了4個(gè)月后，公司又成立一家新公司，我就去新公司上班，在新公司交個(gè)稅，我現(xiàn)在做個(gè)稅匯算清繳，選了一家公司清算，稅都退了，但是那另一家還顯示我沒有清算呢？怎么辦呢？
6/851
2020-06-23
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計(jì)3164元，余2020年10月抵扣認(rèn)證，2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄？
1/195
2023-03-16
自然人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅 提示說(shuō) 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期，無(wú)法判斷稅款所屬期起，請(qǐng)?jiān)趩挝恍畔⒗锸謩?dòng)點(diǎn)擊更新獲取， 但是點(diǎn)了單位信息，征收方式是空的，點(diǎn)擊更新，提示說(shuō) 沒有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個(gè)怎么操作？
1/4239
2020-01-06
請(qǐng)問我是小規(guī)模納稅人，一季度開普票150000，增值稅額4600.屬于免增值稅，那附加稅要上嗎
3/416
2019-07-03
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營(yíng)制作許可證
