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存貨報廢，因管理不善過期了。計入到管理費用了。匯算清繳是A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細中，還要填寫嗎？
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2020-03-13
匯算清繳B類報表怎么填呀
沒有讓填管理費用銷售費用財務費用的地方呀
1/1377
2019-05-07
老師匯算清繳的時候里面的期間費用的各項稅費是不是管理費用的工會經費？還是有什么別的稅費
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2023-05-25
老師，請問去年我們收到了一張費用發票普票5000元，已經入賬做分錄，借管理費用 貸銀行存款 ，今年要把這個發票 退回去，跨年了我該怎么做賬，還有匯算清繳怎么弄
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2021-05-14
問下老師，資產負債表里面掛了比較大的其他應收款，很早就掛了，現在也查不清楚，那年底最后一次季報要清理干凈嗎？然后有什么方法可以清掉？
2/684
2016-12-29
我想請問一下，稅控盤清卡是清的上個月的超稅資料嗎，我們公司逾期清卡，我18號去稅務局，稅務局說，這樣我16-17號的發票就不能作廢，有點不太理解
1/2419
2020-01-22
海關收取清關費有拖遲費嗎？也就是今天不去辦理，然后明天再去辦理會要收推遲費嗎
1/507
2021-04-30
如果企業清查產品時發生在產品盤盈，報經批準處理后，是計入制造費用還是管理費用？
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2020-03-16
這幾個服務合同交印花稅嗎？現金業務上門服務、化糞池清理服務和公園管理服務合同
1/1727
2019-01-02
你好，請教固定資產100，折舊計提殘,5，累計折舊95，現東西賣了5元，固定資產清理怎處理
1/996
2019-10-14
請問老師，不能抵扣的進項稅如果抵扣了，該怎么處理呢？匯算清繳的時候需要做處理嗎？
1/2937
2018-12-15
18年預收賬票開了發票，交了增值稅，但賬務上沒做收入處理，匯算清繳需要怎么處理呢
1/940
2019-04-30
老師,我現在正在做匯算清繳,在看九月份的賬本里,發現有二筆暫估的費用,一筆是借:銷售費用-車輛過路費 2000
貸:應付賬款-暫估 2000
還有一筆借:管理費用-電話費 1000
貸:應付賬款-暫估 1000
這二筆無法收到發票的,那我可以將這二筆做到加油費里嗎?加油費有多的,直接改賬本嗎?還是按發票來暫估,具體如何做,麻煩您一個個的解答,并請告知這樣改了是不是之前的報表都不對了?
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2018-04-27
老師 2019年12月份我們欠電力公司的錢 當時沒有發票 跟店里公司核對完 給我們公司出的賬單 當時計入管理費用了 分錄是 借：管理費用 貸：預付賬款 2020年1月份 我們公司付款了 分錄是 借：預付賬款 貸：銀行存款 在做2019年匯算清繳的時候 把電費計入2019年的費用了 因為發票在2020年5月份之前就到了 老師 按照圖片做的分錄是否正確？
1/324
2020-07-03
因為這個領導在另外公司也就職，最終工資會一次性打到另外公司支付和繳納個稅等。如果去年12月份工資先計提是
借：管理費用-工資 125790
-社保 22811
-住房公積金 12672
貸：其他應付款 161273
但是今年實際繳納的工資是 工資 ：87493.78 社保：7123.57 公積金：13122 合計金額107739.35元
因為去年12月份先預提的費用。這種誤差這里怎么調整呢？匯算清繳怎么調整？
1/212
2021-03-26
請教汪老師，因為工資在銷售費用和管理費用之間直接沖過一個數據，比如：借管理費用10000
借銷售費用―10000，前面沒有做紅沖，匯算清繳一定會增加本期還是本年累計數，這樣會有啥后果
4/408
2019-12-25
老師，我現在報匯算清繳，帳上工資3600，實際發工資87000，2019年一季度交企業所得稅29元，管理費用160000，現在不想出現退稅，這賬該怎么調？
1/395
2020-04-28
老師，匯算清繳的時候，管理費用的明細下面的社保費除了要填寫在職工薪酬調整表里，還要填寫在期間費用的那張表上嗎
3/676
2017-04-28
匯算清繳問題。
老師我公司是分公司，在2021年12月升級為一般納稅人。系統自動彈出 關聯業務往來報告表需要填報。
我公司沒有境外業務。
中華人民共和國企業年度關聯業務往來匯總表－－－不會填。
我公司是分公司，有繳交總公司的管理費用，但是沒有任何形式收取總公司費用。這需要填嗎？
2/209
2022-05-24
重新編輯一下8
1/271
2022-04-22
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