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老師好，小企業會計準則，2020年12月做了一筆繳納企業所得稅的分錄，實際是2021年1月份才繳納這筆錢，現在發現這個問題，請問我怎么調回來？可以做個相同分錄做成紅字嗎？還是？改了后，匯算清繳不用改了吧？
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2021-05-07
老師第一季度企業所得稅按小型微利企業10%的稅率申報的，第二季度虧損沒有繳納企業所得稅第三季度也沒有超過30萬按小型微利企業申報的，我想問下如果第4季度超過了30萬是不是代表明年匯算清繳時我第一季度和第三季度要按25%稅率差額補稅啊？我們公司去年虧損了60萬，想彌補虧損所以想把后面幾個月的利潤做大點但是不知道前兩個季度會不會要按正常稅率補稅？
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2016-10-18
@汪老師在嗎，高新技術企業累計利潤虧損9萬多，那匯算清繳還需要補交企業所得稅嗎？？？還需要花1 萬多做加計扣除臺賬及2021年研發項資料幫企業享受減稅，包含科技型中小企業申報資質這個嗎？？？都虧損了是不是沒必要做了？求老師解答
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2022-03-17
小企業會計準則，2015多計提成本，今年更正計入利潤分配，還用補交企業所得稅嗎？
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2017-12-04
你好，老師，請問申報企業所得稅季度申報表時，小型微利企業那個選項，系統是自動選擇了否，我想更改為是，但是系統無法選擇，是什么問題呢？
1/1774
2019-04-11
請問申報企業所得稅季度申報表時，小型微利企業那個選項，系統是自動選擇了否，我想更改為是，但是系統無法選擇，是什么問題呢？
1/2283
2019-07-03
請問，上年沒有計提企業所得稅，本年如何處理？執行的是小企業會計準則
1/3225
2019-05-11
請齊紅老師解答，民辦非企業單位盈利的執行小企業會計準則嗎？
1/1112
2022-06-21
請問申報企業所得稅季度申報表時，小型微利企業那個選項，系統是自動選否，我想更改為是，但是無法選擇，是什么問題呢
1/2818
2019-07-12
老師 請問 企業所得稅申報 小規模 符合條件的小型微利企業減免企業所得稅的數是怎么來的
6/1063
2021-10-24
2021年12月沒計提企業所得稅，，1月怎么做分錄，小企業會計準則
1/1414
2022-02-22
你好，老師，請問申報企業所得稅季度申報表時，小型微利企業那個選項，系統是自動選擇了否，我想更改為是，但是系統無法選擇，是什么問題呢？填寫信息是符合小微企業的
1/1595
2019-07-10
請問新注冊的建筑工程公司（主營欄桿制作加工） 折舊方法（平均年限法，工作量法，產量法）選哪個？ 成本核算方法（移動加權平均法，個別指定法，全月一次平均法，品種法，分批法，分步法，分類法，估計成本法，毛利率法，其他）選哪一個？ 會計財務制度（《小企業會計準則》，《工業企業會計制度》，《施工企業會計核算辦法》）選哪一個？ 多謝多謝！
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2020-06-22
公司甲投資到乙企業，乙企業必須是上市發行股票的企業，甲企業收到的股息才能免稅嗎
1/746
2018-08-23
企業會計準則、小企業會計準則、企業會計制度和小企業會計制度，現在后面這兩個還用么？
1/918
2020-04-06
a企業幫助b企業銷售商品，每年年底與b企業結賬，但平時a企業會把這批商品銷售給c店，c店是半年給a企業結款一次！a,b,c三個企業之間的關系，作為a企業要如何寫記賬分錄？
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2018-09-05
老師，我們一個廠房里兩個企業A企業和B企業，廠房屬于A企業的，電費發票也是開給A企業，一個月的電費總計30000元，其中A企業25000，B企業5000元，電費分割單是怎么開？會計分錄怎么做？
1/987
2016-11-04
小微企業，要繳企業所得稅嗎
1/517
2017-04-11
什么樣的企業就是小微企業
1/459
2017-04-01
合伙企業申報企業所得稅嗎？
1/402
2022-01-14
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