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1A企業(yè)為一般納稅人,適用的増值稅稅率為13%。20x8年9月份發(fā)生下列經(jīng)齊業(yè)務:(假設除增值稅以外的其他稅費不予考慮)
(1)3日銷售庫存鋼材一批,售價50000元,全部項已收到并存入銀行;
(2)上述材料成本為36000元;
(3)17日取得出租固定資產(chǎn)收入12000元,假設不考慮增值稅,該項固定資產(chǎn)應計提的折舊為2000元,租金已存入銀行。
對上沭經(jīng)濟業(yè)務進行核算
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2020-05-25
書上畫星號的題目:一般納稅人銷售使用過的摩托車的銷項稅額=1.04÷（1+3%）*2%*5這個摩托車既不是未抵扣的固定資產(chǎn)也不是舊貨，為什么這樣算
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2017-06-19
我公司是一般納稅人要變賣設備，對方要我們開專票，稅率會是多少？賣掉固定資產(chǎn)要納多少稅率，除了繳增值稅還有那些稅？
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2019-09-20
單位是電影放映企業(yè)，為一般納稅人，票房部分做了簡易征收，固定資產(chǎn)類的進項稅能夠抵扣么
1/2472
2018-09-17
我想問一下客戶之前是一般納稅人，當時購進了一臺固定資產(chǎn)，進項稅額是進行抵扣了的，現(xiàn)在是小規(guī)模了，她想處置這個固定資產(chǎn)，這個進項稅額是要做轉(zhuǎn)出的嘛
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2021-07-22
公司有四個店鋪，兩個淘寶C店，一個京東，一個天貓，是企業(yè)店鋪。有兩個公司，京東和天貓掛的一個公司，有9人交社保，一般納稅人，按開票申報納稅，基本不開票，幾乎都是零申報，沒有進項，所得稅核定征收。另一個公司有十幾人交社保，發(fā)票開的也很少，三個月能開一次代言費，是小規(guī)模，所得稅查賬，所有進貨沒有發(fā)票。老師能給一下建議嗎？
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2018-12-22
老板為了省錢，固定資產(chǎn)的廠房建設都沒有開進項稅飄，很多都無票無收據(jù)，以前的財務就固定資產(chǎn)也不入賬了，現(xiàn)在很多廠房房屋實際就擺在面前，怎么來入這個賬？以前的單據(jù)找不到或者不存在了，是不是要請人做資產(chǎn)評估證明？工業(yè)企業(yè)一般納稅人
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2017-03-27
某企業(yè)為增值稅一般納稅人， 2019年3月 銷售白酒2噸，收取含稅價款232萬元。已知白酒的消費稅稅率為比例稅率20%，定額稅率為0.5元/500克。計算3月該企業(yè)應繳納的增值稅和消費稅合計額。
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2020-07-01
老師，一般納稅人裝修期預付的設備款可以先做預付賬款處理，等發(fā)票來了再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和進項稅，是不是前期進項多留抵多啊？留抵可以持續(xù)多久？就是我大概多久要沖抵完才合理？
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2019-11-15
我們是一般納稅人，工業(yè)企業(yè)，12月份暫估了一批原材料10萬，當年全部結(jié)轉(zhuǎn)完，次月我用紅字沖回了10萬的原材料，結(jié)果原材料余額為負數(shù)，到2月為止法人提供了一張1萬元的原材料，還有一張8萬的固定資產(chǎn)的發(fā)票，現(xiàn)在賬務上面要怎么處理？
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2018-04-14
A公司購買B公司（一般納稅人）的建材材料，B公司無法提供發(fā)票，B請求C公司（個體戶，核定征收）提供給A普通發(fā)票。 這里的操作有什么風險嗎？
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2022-03-07
老師，我公司是個人獨資的一般納稅人的材料公司，只交增值稅和個人所得稅。主要業(yè)務是買水泥沙和出租設備給我們合作的工程公司要開17和11的票給工程部。簡單的說成立這個材料公司就是走賬的。讓材料款和設備款進材料公司。然后老板好提錢。現(xiàn)在的問題是我們提供設備和人幫工程公司開11的票給他們。我沒有辦法得的到這方面的進項票。這個設備是幾年前老板像個人買的沒有發(fā)票的。他現(xiàn)在想把這批設備租給工程公司用。他想去外面找票。設備是鉤機挖掘機之類的價值500萬。那么我的問題是既然老板要去找票到底是要專票開公司名稱進公司固定資產(chǎn)
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2016-12-30
老師，我司今年年頭是小規(guī)模納稅人，年中為一般納稅人，但所得稅被鑒定為核定征收，那么，我次年年頭要不要稅審呢？
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2015-11-13
老師請問下圖稅費種認定信息該企業(yè)既有征收率0.03又有稅率0.16，是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？核定征收的
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2019-06-01
一般納稅人和小規(guī)模納稅人在出售使用過的固定資產(chǎn)是不是開增票和普票都行，就看對方要求，稅率2%！小規(guī)模在開票時有2%的選項嗎？
1/723
2018-07-27
咨詢一下，我以前是小規(guī)模納稅人，核定征收，開票是3個點，今年由于年開票總額大于500萬了，變成一般納稅人了，因為是從事搬運服務現(xiàn)在申請了簡易計稅，開票還是3個點，是不是意味著后面還是核定征收？
1/989
2020-06-15
老師請問從小規(guī)模納稅人，變成一般納稅人之后，所得稅還能核定征收嗎？（小規(guī)模的時候是核定征收的）
4/2068
2019-10-12
小規(guī)模納稅人 銷售自己使用過的固定資產(chǎn) 和一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn) 各自需要繳納多少稅 例如國定資產(chǎn) 銷售100元（不含稅）
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2018-08-16
這兩個公司一個是一般納稅人主要是勞務派遣公司沒有進項票，另一個公司小規(guī)模剛剛運營，現(xiàn)在需要買設備和固定資產(chǎn)，可以開發(fā)票進項專票，但是小規(guī)模不能抵扣，太浪費了 我想咨詢一下 這兩個公司能不能稅務籌劃，讓小規(guī)模公司購進的進項稅，如何籌劃A公司能抵扣
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2020-04-22
老師，我們公司是一般納稅人，第一次買稅控機，機器是老板付的，已報銷為管理費用，現(xiàn)在這個稅控機要求記入固定資產(chǎn)，請問要怎么寫分錄呢
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2019-07-22
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