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惠州領購營改增裝修費增值稅增值稅專用發(fā)票需要什么資料?
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2015-10-24
2購進生產用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進生產車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元;購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬元。 3向多家客戶銷售自產W型小汽車,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額合計5 085萬元,因個別客戶資金緊張,當月實際收到不含增值稅銷售額4 746萬元。 4將100輛自產Z型小汽車作為投資,提供給乙汽車租賃公司,將2輛自產Z型小汽車無償贈送給關聯(lián)企業(yè)丙公司,將5輛自產Z型小汽車獎勵給優(yōu)秀員工,將1輛自產Z型小汽車移送職工食堂使用。 已知:增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素 2甲公司當月進項稅額中 準予從銷項稅額中抵扣的是多少? 1
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2021-04-16
就是一般納稅人,增值稅普通發(fā)票次月開了紅票,我現(xiàn)在填寫申報表,我是不是直接在申報普通發(fā)票那一樣填的數是上月的正學發(fā)票減去紅字發(fā)票填寫呢?
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2017-08-02
我是個體工商戶本月開具的增值稅普通發(fā)票無法作廢!顯示的是已抄報發(fā)票無法作廢,這怎么辦?如果無法作廢是否可以開局紅字發(fā)票沖抵當月這張發(fā)票?
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2019-10-22
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購卡人、充值人開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購買貨物或服務時,貨物或者服務的銷售方應按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。 銷售方與售卡方不是同一個納稅人的,銷售方在收到售卡方結算的銷售款時,應向售卡方開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預付卡結算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。
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2019-09-10
老師你好 我們7月份收到甲方付款時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 在申報時填在未開票收入欄 8月份開票后貸:主營業(yè)務收入紅字 貸:應交增值稅~銷項稅額紅字 然后 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅~銷項稅額
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2019-08-16
增值稅發(fā)票清單上最后一行原價合計及折扣金額合計這幾個字是怎么弄的
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2021-11-02
公司寫字樓出租取得租金16000,沒有票,我如何入賬申報增值稅時又填在哪里呢
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2020-07-08
老師你好!我們今年開了一張紅字普通增值稅發(fā)票,會不會影響企業(yè)所得稅呢?
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2019-10-21
開增值稅普通發(fā)票時提示購貨方地址,電話含有非法字符,請檢查,是什么原因?
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2019-04-08
某市一家自營出口生產企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關經營業(yè)務為:購原材 料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元,外購貨物準子抵扣進項稅額64萬元通過認證。當月進料加工免稅進口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求: (1)計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計算當期應納增值稅稅額。 (4)計算免抵退稅額抵減額。 (5) 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計算該企業(yè)應退稅額。 (7)計算當期免抵稅額。 (8)計算期末留抵結轉下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
房地產公司增值稅怎么算,是用普通發(fā)票和專用發(fā)票稅款合計減去增值稅專用發(fā)票進項稅 稅額對嗎?
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2019-09-07
汽車加油開據的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅吧
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2016-12-10
我在增值稅發(fā)票綜合平臺發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務局增值稅附表二,本期認證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
(2)購進生產用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進生產車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元:購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬元。
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2020-12-15
老師您好,本次統(tǒng)計進項稅一共勾選了27份,其中一份是住宿費不抵扣,那我填寫增值稅申報表中的進項稅“本期認證相符的增值稅專用發(fā)票”應填寫27張還是26張?
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2019-12-16
老師,增值稅申報表的表二的35行,增值稅專用發(fā)票的份數,我這里有一張通行費的發(fā)票,稅額是零,也要填寫在這里嗎?
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2019-10-15
老師 我們是個體戶小規(guī)模增值稅免稅 老板不小心代開了增值稅專用發(fā)票 這個報稅時報上嗎?還是忽略不管了
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2020-01-03
剛注冊的公司,增值稅可以不啟用嗎 但目前有收到增值稅發(fā)票費用
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2020-11-23
想調增額度,稅務數字賬戶,點進去提示:不是用票試點納稅人,無權操作稅務數字賬戶,這個怎么辦呢
1/1028
2023-12-05
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