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老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,想入帳的話計(jì)入借:應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎?如果計(jì)入這個科目,在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)》本表“三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”部分各欄數(shù)據(jù)需要填列嗎?
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2016-11-25
老師麻煩問一下 預(yù)交稅款的日期逾期了 本來應(yīng)該在一月份交稅款 因?yàn)橐咔槎路莶沤欢惪? 那我實(shí)際抵扣的月份是選擇一月份還是二月份來抵扣呢 謝謝
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2020-05-28
老師,我們六月報(bào)五月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,一表申報(bào)時(shí)未彈出,直接申報(bào)了,這月報(bào)六月稅時(shí)能把上期的進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)來不,或者能更正5月的申報(bào)表不
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2019-07-04
老師,我沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不用抵扣啥的,哪我附表2是不是不用填寫了啊
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2020-04-15
對方是賣方,我司是買方。八月份底開來發(fā)票,當(dāng)時(shí)我們這邊沒發(fā)現(xiàn)錯誤,我方已經(jīng)報(bào)稅,抵扣進(jìn)項(xiàng)及提交財(cái)務(wù)報(bào)表。今天接到對方電話說她們品名開錯了,接下來我應(yīng)該怎么操作?
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2019-10-18
關(guān)于現(xiàn)在收購農(nóng)產(chǎn)品抵扣的政策,什么時(shí)候11%什么時(shí)候13%是按買價(jià)算,還是買價(jià)除一加11%的稅率申報(bào)表上又怎么填?
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2017-07-25
老師,通行費(fèi)發(fā)票抵扣勾選平臺選過后,申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)引入的時(shí)候沒有,怎么辦?
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2018-11-14
老師,您好,請問稅控盤的280元可以抵扣稅款的,在申報(bào)表中怎么填列,請指導(dǎo),謝謝
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2019-09-20
公司處置自己使用過的小汽車已抵扣17%,申報(bào)表如何填寫
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2017-12-11
老師,我們電費(fèi)沒有發(fā)票,是對方給的分割單,分割單怎么抵扣稅了,申報(bào)表在哪里填了
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2021-09-01
老師,我抵扣稅控盤的申報(bào)表有問題嗎?總是申報(bào)失敗,麻煩幫我看看
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2019-10-10
之前采購了一批材料進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣劉,現(xiàn)在要退貨,那這部分退貨的進(jìn)項(xiàng)稅再申報(bào)表是填寫轉(zhuǎn)出嗎?
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2018-10-12
你好老師,請問我之前一個月在抵扣消費(fèi)稅的時(shí)候,在平臺多抵扣了一張票,但是申報(bào)表沒有用這張票,在這個月我還可以再多抵扣這一張嗎
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2020-11-30
老師,請問這個折舊表里的第四列和第五列,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和 稅收折舊額怎么填寫?還有這張表所得稅彌補(bǔ)虧損表是什么意思,沒整明白,什么情況下我們需要填這個表?
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2018-04-25
老師,問您一下,18年企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)負(fù)債表是不和18年12月的增值稅申報(bào)表里的報(bào)表數(shù)據(jù)一樣?還有利潤表的本年數(shù)也是一樣的,沒有不一樣的情況?
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2019-08-21
科目匯總表和利潤表數(shù)量都沒問題。但本月利潤確對不上。一般是哪里的原因? 我利潤表利潤是31853.03但科目匯總表是-183392.97相差215246 這種情況的話一般是什么數(shù)據(jù)錯了會導(dǎo)致這樣?
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2019-02-23
請問老師增值稅申報(bào)表主表里能體現(xiàn)稅控盤全額抵扣的那部分金額嗎,在哪個欄次體現(xiàn),為什么我附表三和減免明細(xì)表填數(shù)但是主表帶不過來
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2019-05-19
資交負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),可以放到資產(chǎn)類的留抵嗎?
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2016-08-30
一般納稅人買稅控裝置的發(fā)票金額填在哪個表才能抵稅
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2015-12-15
就是附加稅申報(bào)表中,增值稅一列有一般增值稅和免抵稅
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2019-05-09
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