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老師好！
2018年利潤有增加，資產負債表中 年初余額大于期末余額，是哪兒出了問題？幫忙分析一下，謝謝！哪些情況會造成這種資產倒掛？
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2019-09-24
老師，本年利潤的借方發生額大于貸方發生額 期末余額記借方，這意味著什么？本年利潤是所有者權益類科目，不是應該記貸方余額嗎？
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2019-09-03
您好老師，利潤表凈利潤本年累計金額加上資產負債表未分配利潤的年初余額應該等于資產負債表未分配利潤的期末余額對嗎
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2022-02-07
請問我們公司用Excel做賬，像明細賬如何設置，尤其是其他應收款這種往來賬，明細賬我是把5月的
其他應收款明細期末余額復制到6月的期初余額，再在里面新增6做的嗎？
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2020-07-22
月初壞賬準備科目貸方余額2000，應收賬款甲企業借方1287000（本月無變動）。長期應收款乙企業借方余額140000。收到乙企業分期付款30000（本金22200，利息7800）。現在月末計提壞賬準備。計提率3%
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2018-12-30
原本資產負債表中的未分配利潤的期末余額-期初余額=利潤表中的凈利潤的本年累計數 但是現在這2個數不相等于 差一個以前年度損益調整的金額 這是怎么回事呢
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2019-02-12
一般納稅人，201912月期末應收賬款貸方余額和應付賬款借方余額，但又確定以后不會有發票沖賬了，那么這些賬應該怎么調整？本征期需要做無票收入或者營業外收入嗎？
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2020-01-05
老師：我們公司現在查賬發現2021年期末和2022年期初應付賬款余額不一致，現在要調整2022年應付賬款科目把余額調一致怎么調，2022應付賬款少計了18萬。這個可以調嗎？
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2024-05-14
個體工商戶變更為公司后，名字也變。個體工商戶對公賬號直接變更為公司名字。個體工商戶銀行期末余額是公司的期初余額?個體工商戶時有貸款，這賬要怎么處理
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2018-04-13
老師 匯算清繳中現金流量表的本年累計金額這一欄的期初現金余額與期末現金余額與我2015年12月的現金流量表的數字對不上 請問是不是做錯了？哪個環節出錯了？
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2016-04-25
老師，目前科目余額表本年累計借方和貸方金額不一致，想把他調成一致，期初，期末余額不能調整，改怎么調啊？目前覺得庫存現金，銀行存款，存貨里的科目可以調整，求解答
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2020-07-26
3月份發生了一筆技術維護費330元，第一季度沒有減免，所以期末余額那里就是330，但是第二季度沒有自動生成期初余額，直接自己填上就行了吧？不知道為啥不自動生成？
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2017-07-06
資產負債表和利潤表的勾稽關系，為什么我公司的資產負債表的未分配利潤期末余額-期初余額 不等于利潤表上的凈利潤累計金額，是因為有以前年度損益調整的原因嗎？？
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2023-12-11
"一、
1、甲公司從 2017 年開始采用備抵法核算壞賬損失，壞賬損失計提比
例為5%，2017 年末應收賬款余額為1000 萬元。
2、2018 年年末應收賬款余額還是1000萬元。
3、2019 年企業年末應收賬款余額為1500 萬元。
4、2020 年 3 月企業發生壞賬 10萬元，年末應收賬款余額為1000萬
元。
5、2021 年企業年末應收賬款余額為600 萬元。
二、
2017 年 1 月 1 日,甲公司應收賬款余額 300 萬,壞賬余額為貸方 15
萬2017年度，
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2023-03-07
宋老師，財務報表申報中，資產負債表的年初余額是不是填上年的年末余額，我7一9月填成了6月末的余額，這個如何更正呢？
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2018-11-02
老師請問負債表中
應收賬款及應收票據期末數=應收賬款期末數-壞賬準備+應收票據期末數
這里的壞賬準備是期初數還是期末數？要不要把壞賬準備發生額考慮進去
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2019-04-11
1，前任會計19年末未做本年利潤結轉到利潤分配賬戶，19年末看科目余額表本年利潤有貸方余額，我需要補轉一個結轉憑證嗎？218年末余額表中本年利潤有貸方余額，，前任會計18年末也未做結轉憑證本年利潤結轉到利潤分配，但是在19年賬套中科目余額表(公司用的用友軟件)，利潤分配2019年期初數為18年本年利潤結轉的數字，是不是用友軟件在建19年賬套自動結轉？
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2020-02-16
在2022年1月1日（第三年年初），甲公司預計本金的一半（即625萬元）將會在該年末收回，而其余的一半本金將于2024年年末付清。此時，甲公司應當調整2022年年初的攤余成本（賬面價值），計入當期損益。調整時采用實際利率10%。假定不考慮所得稅、減值損失等因素。（計算結果保留整數）。
它這個調整2022年初的攤余成本怎么做？怎么折現？當時聽懂了，過后復習又不記得了。
2020末的攤余成本=1000+100-59=1041
2021末的攤余成本=1041+104-59=1086
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2022-03-13
填資產總額 是填資產負債表的 資產總額期末數嗎？還是期末數?期初數
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2019-03-23
你好老師，本年利潤年末要結轉到未分配利潤嗎？
如果是本年利潤期末余額在貸方，那就借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤嗎？
是12月賬做嗎
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2020-01-06
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