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老師,公司員工出差里面的發票有住宿費,餐飲費,交通費,可以統一計入銷售費用-差旅費嘛,不用在差旅費下分明細了,可以的嗎
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2020-03-30
差旅費報銷中的差旅費日補貼在范圍內是可以不入個人所得稅的,那如果是長期駐扎在外地的,能否套用差旅補貼,該如何操作
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2018-11-15
領導不在我們公司發公司,自己出差和出差招待別人的住宿費餐費一起計入管理費用-差旅費-招待費對嗎還是直接計入招待費
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2021-06-01
公司和員工簽了私車公用協議,出差用了車,出差的油費,高速費是入差旅費吧,然后平時停在公司的停車費是入車費費用是嗎
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2019-07-17
非同控下企業合并形成的長投 發行權益工具作為對價 貸方差計入資本公積-股本溢價。 那么問題來了: 借方差呢? 會產生借方差么?
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2023-04-12
公司支付工人每天80元的旅差費,只有每月填寫的差旅費報銷單,賬務上怎么處理?可不可以借方管理費用(旅差費),貸方庫存現金
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2021-10-21
差旅費報銷中的差旅費日補貼在范圍內是可以不入個人所得稅的,那如果是長期駐扎在外地的,能否套用差旅補貼,該如何操作
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2018-11-15
我公司所有的報銷(如差旅費,交通,通訊等等)都有支出憑單填寫,可以嗎?還是差旅報銷用單獨的專用的差旅費報銷單更好一點?。?/span>
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2019-08-02
請教個題目:月初結存材料計劃成本250萬元,材料成本差異超支45萬元,當月入庫材料計劃成本550萬元,差異節約25萬元,當月車間領用計劃成本600萬元,當月結存應付擔材料成本差異是多少,我老是算得是節約差70,答案是節約差10,請老師幫忙解答
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2019-04-11
老師,上午好,想問下公司老板出差由出納自已墊付購買的機票火車票,出差回來后老板把票拿回來報銷,可以在差旅費單上出差人與領款人都寫出納嗎,或者說不寫差旅 費單 直接用報銷申請單來出納報銷 報銷人與領款人都是出納自已本人。
2/1940
2019-04-29
老師,我不明白為什么材料成本差異借方:是轉出的發出材料應負擔的節約差異,貸方核算轉出的發出材料應負擔的超支差異。 他不是應該和材料采購相反嗎?材料采購借方核算材料入庫時結轉的節約差異,那材料成本差異就應該相反???
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2020-07-03
申報的稅額和實際發生的稅額有0.056的差異,開票的軟件和申報的軟件不一樣,所是產生了這樣的差異,應該怎么處理這些差異呢
1/1037
2017-04-11
老師 我公司收到的美元,與國外公司之間有一個差額,差額怎么入賬?我們以實際收到的入賬實收資本?對方公司未不顯示差額
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2021-06-18
老師您好!我這道題的做法是求價差,價差=實際量30000×[實際價30000/(3×0.5+0.5)-標準價32000/(3×0.6+1×0.4)]=-6000,有利差異6000.做法不同,但結果一樣!求解!
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2020-01-11
老師,自己的員工因公事吃飯報銷是屬于什么費用,出差的話是屬于差旅費,但沒有出差的情況下是屬于哪個費用科目比較好
1/3922
2019-10-05
老師好,異地預繳附加稅稅率跟本地核定稅率有差異,導致預繳稅額跟本地申報時自動計算出的稅額有差異,差額部分怎么做賬?
1/1222
2020-06-16
行政部的人上個星期預借了1500元差旅費是以現金支付的。然后今天來報銷差旅費1580元。差額以現金補足。應該怎么做記賬憑證呢?
1/1851
2018-11-07
生產企業,給對方企業乙按照每盒55.8開的增票,因為公司貨源緊張,公司要求乙企業給外地企業丙調貨,丙企業是按照當地的中標價走的:49.97,現在每盒差額:5.83,現在乙企業要求我公司按照差額5.83補差,但是公司要求扣除稅以后補差??這個差額稅怎么算呀??
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2017-09-11
老師,您好!請問一下,差旅費津貼是不需要發票的,那也不用入員工工資交個稅吧?那對于差旅費津貼有沒有一個限額,還是說只要是在差旅費制度里面說清楚了,每個人每天的金額就行了!差旅費津貼如果支付了,是不是相應的差旅費也就不能報銷了?
1/425
2021-01-24
這是不是說比例大于(可收回金額與公允處費凈額之差),就以凈差為限。比例計算出的數小于凈差,以比例為減值準備的金額。是嗎?
3/214
2021-04-20
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