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老師，公司員工出差里面的發票有住宿費，餐飲費，交通費，可以統一計入銷售費用-差旅費嘛，不用在差旅費下分明細了，可以的嗎
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2020-03-30
差旅費報銷中的差旅費日補貼在范圍內是可以不入個人所得稅的，那如果是長期駐扎在外地的，能否套用差旅補貼，該如何操作
1/1135
2018-11-15
領導不在我們公司發公司，自己出差和出差招待別人的住宿費餐費一起計入管理費用-差旅費-招待費對嗎還是直接計入招待費
6/603
2021-06-01
公司和員工簽了私車公用協議，出差用了車，出差的油費，高速費是入差旅費吧，然后平時停在公司的停車費是入車費費用是嗎
1/1479
2019-07-17
非同控下企業合并形成的長投 發行權益工具作為對價 貸方差計入資本公積-股本溢價。 那么問題來了： 借方差呢？ 會產生借方差么？
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2023-04-12
公司支付工人每天80元的旅差費，只有每月填寫的差旅費報銷單，賬務上怎么處理？可不可以借方管理費用（旅差費），貸方庫存現金
5/984
2021-10-21
我公司所有的報銷（如差旅費，交通，通訊等等）都有支出憑單填寫，可以嗎？還是差旅報銷用單獨的專用的差旅費報銷單更好一點?。?/span>
1/1277
2019-08-02
差旅費報銷中的差旅費日補貼在范圍內是可以不入個人所得稅的，那如果是長期駐扎在外地的，能否套用差旅補貼，該如何操作
1/756
2018-11-15
請教個題目：月初結存材料計劃成本250萬元，材料成本差異超支45萬元，當月入庫材料計劃成本550萬元，差異節約25萬元，當月車間領用計劃成本600萬元，當月結存應付擔材料成本差異是多少，我老是算得是節約差70，答案是節約差10，請老師幫忙解答
1/1036
2019-04-11
老師，上午好，想問下公司老板出差由出納自已墊付購買的機票火車票，出差回來后老板把票拿回來報銷，可以在差旅費單上出差人與領款人都寫出納嗎，或者說不寫差旅 費單 直接用報銷申請單來出納報銷 報銷人與領款人都是出納自已本人。
2/1940
2019-04-29
老師，我不明白為什么材料成本差異借方：是轉出的發出材料應負擔的節約差異，貸方核算轉出的發出材料應負擔的超支差異。
他不是應該和材料采購相反嗎？材料采購借方核算材料入庫時結轉的節約差異，那材料成本差異就應該相反?。?/span>
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2020-07-03
生產企業，給對方企業乙按照每盒55.8開的增票，因為公司貨源緊張，公司要求乙企業給外地企業丙調貨，丙企業是按照當地的中標價走的：49.97，現在每盒差額：5.83，現在乙企業要求我公司按照差額5.83補差，但是公司要求扣除稅以后補差？？這個差額稅怎么算呀？？
1/345
2017-09-11
老師，您好！請問一下，差旅費津貼是不需要發票的，那也不用入員工工資交個稅吧？那對于差旅費津貼有沒有一個限額，還是說只要是在差旅費制度里面說清楚了，每個人每天的金額就行了！差旅費津貼如果支付了，是不是相應的差旅費也就不能報銷了？
1/425
2021-01-24
這是不是說比例大于（可收回金額與公允處費凈額之差），就以凈差為限。比例計算出的數小于凈差，以比例為減值準備的金額。是嗎？
3/214
2021-04-20
請教下老師，員工出差的差旅費客戶那報銷后打進基本戶了，后面公司又把報銷的費用轉給那名出差的員工，這樣分錄如何寫
1/628
2019-09-05
我公司是一家勘測設計公司 一般對項目做勘測都需要出差 這樣直接去做項目發生差旅費是計入主營業務成本還是差旅費
1/1480
2019-12-29
公司員工出差出納購買時填寫了費用報銷單，員工出差回來機票是附在出納寫的費用報銷單上還是員工寫的差旅費報銷單上
1/1987
2018-12-08
申報的稅額和實際發生的稅額有0.056的差異，開票的軟件和申報的軟件不一樣，所是產生了這樣的差異，應該怎么處理這些差異呢
1/1037
2017-04-11
老師 我公司收到的美元，與國外公司之間有一個差額，差額怎么入賬？我們以實際收到的入賬實收資本？對方公司未不顯示差額
2/585
2021-06-18
老師您好！我這道題的做法是求價差，價差＝實際量30000×[實際價30000/(3×0.5+0.5)－標準價32000/(3×0.6+1×0.4)]＝－6000，有利差異6000.做法不同，但結果一樣！求解！
1/1135
2020-01-11
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