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老師你好，我公司在報個人所得稅是多繳納了60元，然后不能在系統(tǒng)操作退稅，在年度申報或者季度申報的時候再減去這60元，那這筆款應該怎么做分錄？
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2019-05-06
老師我填小規(guī)模企業(yè)所得稅季度報表，1月繳納的2190元企業(yè)所得稅，在第一章表里填不了，
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2020-04-11
請問老師，3月份結帳時忘記計提第一季度企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在做4月份銀行流水時，扣了企業(yè)所得稅，請問這個分錄要怎么做呢？
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2019-04-21
老師，企業(yè)所得稅季度報表內(nèi)的季初資產(chǎn)總額和季未資產(chǎn)總額是填寫資產(chǎn)負責表內(nèi)的年初數(shù)和期未數(shù)
1/1369
2019-11-23
你好，我現(xiàn)在報第三季度企業(yè)所得稅。季初季末從業(yè)人數(shù)。季初季末資產(chǎn)總額分別指什么呀。我們是7月份開業(yè)的
1/646
2019-10-11
去年第四季度企業(yè)所得稅計提了80，實際今年才扣了60，怎么做賬
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2017-06-16
請問老師，填報第二季度企業(yè)所得稅時季出資產(chǎn)總額是填1月份的還是4月份的
1/470
2019-07-10
2020年1-3月，4月申報2020年第一季度企業(yè)所得稅時，如果成本票不夠，是不是可以暫估成本？
3/1867
2020-06-04
不太理解這個表，企業(yè)季度所得稅申報碰到的，加速折舊跟固定資產(chǎn)一次性扣除都要填嗎？
1/926
2020-07-14
老師我9月份有增加的固定資產(chǎn)請問做季度企業(yè)所得稅預繳的還用填寫附表加速折舊嗎
？
2/423
2020-10-16
老師，請問下2022第二季度報表有利潤，之前2021年匯算清繳是虧損，那我申報第二季度預繳所得稅能不能彌補虧損不用交稅呢？
1/372
2022-06-23
老師這季度企業(yè)所得稅免預繳，做賬是不是還是要做計提？
1/535
2020-07-03
一月份繳納19年第四季度企業(yè)所得稅，需要做計提分錄嗎？
1/783
2020-03-02
2016年第4季度企業(yè)所得稅報錯了，虧損少報了怎么辦，也是匯算時調整嗎？報表呢應該怎么弄
1/1346
2017-04-16
比如一季度企業(yè)所得稅是應該在三月底計提還是在四月計提前者:我怎么確定利潤是多少?應當怎樣計算出企業(yè)所都稅后都:如果最后一個季度了,我是轉到下一年的1月去計提嗎?
1/1428
2019-04-11
老師，我們公司一月有收入，2月，3月沒有收入，我們在申報1季度所得稅時，是按照3月末的利潤總額預交所得稅嗎？
1/476
2020-04-22
老師您好 麻煩問一下您，7月報第二季度企業(yè)所得稅的時候，企業(yè)所得稅納稅表里收入 數(shù)據(jù)填1-6月的還是4-6月的數(shù)據(jù)？謝謝老師！
1/691
2019-07-11
現(xiàn)在申報19年第一季度企業(yè)所得稅要求填列季初從業(yè)人數(shù)、季初資產(chǎn)總額和季末從業(yè)人數(shù)、季末資產(chǎn)總額，請問這四個數(shù)據(jù)怎么計算？
4/2028
2019-04-13
小黎老師，在嗎？？？就是關于之前問你的，那個異地預繳企業(yè)所得稅的，如果我第一個和第二個季度沒有填預繳的話，可以在第三個季度填 可以嗎
1/692
2019-07-12
請問，4?申報季度企業(yè)所得稅時，期初資產(chǎn)總額和期末資產(chǎn)總額，是不是1月初的資產(chǎn)總額和3月末得資產(chǎn)總額呢
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2019-07-01
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