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工程預交的印花稅 所得 增值 附加怎么寫分錄啊
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2021-11-19
增值稅的附表三，是自動帶出附表一的內容還是需要手動填列的？附表三的第一列：本期服務、不動產和無形資產價稅合計額（免稅銷售額），這個括號內的免稅銷售額，是啥意思到底是應該填列應繳稅的銷售額，還是免稅項目的銷售額啊
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2018-08-29
營改增后服務行業一般納稅人增值稅及附加的綜合稅率為多少？
1/3053
2017-04-13
關于報增值稅報表時這個預繳增值稅怎么填寫，在表四怎么填寫
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2019-02-15
轉出未交增值稅借方代表什么?_?貸方的未交增值稅代表什么意思
1/1760
2020-02-16
老師，請教下，小規模納稅人，柜臺代開專票，當場繳納增值稅及附加稅，不需要計提，直接繳納分錄對嘛：
1.開票——借：應收賬款 ，貸：應交稅費-應交增值稅， 貸：主營業務收入
2.當場繳增值稅——借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款
當場繳附加稅——借：主營業務稅金及附加 貸：銀行存款
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2019-01-10
季度所得稅報表是不是要先報附表，有些數據從附表帶到主表去呀。我的附表填不上數啊
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2019-04-16
18年11月份買的金稅盤，18年12月份才報銷，金稅盤480元可以全額減稅，我是一般納稅人，在19年1月5日申報18年12月增值稅納稅申報表時填寫附表四和增值稅減免稅申報明細表可以嗎？減免稅代碼是什么
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2019-01-03
建筑業一般納稅人，簡易計稅，外地預交了增值稅，本地申報不需再交增值稅，附加稅是零申報，還是按照外地預繳的增值稅額為計稅依據。算出附加稅。再把外地已繳的附加稅和天災已交稅款中。這兩種方式按照哪種來申報呢？
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2021-07-08
老師你好！電子稅務局里已申報的財務報表不能作廢或更改嗎？顯示能作廢但是操作時卻無法作廢。
我公司1-2月是3%的小規模稅率，5-6月開具的發票是1%的稅率，請問老師填增值稅申報表時減免的要填在那個欄次？？？
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2020-07-11
五月份未開票，無銷項，異地預繳2個點的增值稅和附加稅，預繳的稅費在申報5月增值稅時未填入附表四，請問：5月在異地預警的這部分稅費需要在5月做分錄嗎？還是需要等到有銷項的時候再做，分錄怎么做？
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2019-06-10
無票收入在報增值稅的時候，增值稅附列表三，第一行17的增值稅填寫不了呀，沒有做稅種稅率核定，這一項填不了，但是沒有經營范圍又不能增加稅率，就想做營業外收入，繳納所得稅也不算漏稅了，賬務怎么處理？
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2017-09-27
我申報增值稅成功了，可是要繳稅，就開了24萬的票，免征增值稅，要交附加稅，我上季度預交了377萬的稅，我是小規模納稅人，注冊地開票申報，我該怎么更正申報，怎么填申報表？我網上只能叫我繳附加稅的款
1/331
2020-01-03
老師，請問下，小規模公司因為是代開專用發票，所以是當場交納的增值稅和附加稅，我看增值稅報表里，有個本期應補退稅額是0.01，也是要做進分錄里吧？附加稅里我應把這個季度已繳的填 進去就可以了吧
1/628
2019-04-11
各位老師好，請問一下之前我錯把增值稅和企業所得稅計提到營業稅金及附加了，錯提分錄計提是: 借: 營業稅金及附加 100貸:應交稅金-增值稅100
借:計提營業稅金及附加
貸:企業所得稅
現在我從營業稅金及附加
調出
借方:營業稅金及附加 100《紅字《》
貸方:應交稅費-增值稅100，應交稅費-所得稅100
借方:應交稅金200紅字
貸方:營業收入100
借方:營業收入100
貸方:營業稅金及附加100紅字
調完以后做利潤表就不平了，因為營業稅金及附加那少了一筆增值稅，導致利潤多了，實際利潤沒有多，之前我已經轉出了
1/1496
2019-12-22
這是填的期初余額！金蝶軟件里資產負債表和利潤表就是相差這個未交增值稅50921.93，其中46951.89是增 3970.04是附加稅費，當時沒填明細，看這個表是不是要把進項和銷項做個對沖補分錄??？
1/458
2019-02-13
附附列資料（一）表，
1/888
2016-10-17
出售固定資產開具17%的發票不含稅銷售額應填寫在增值稅申報表附表一哪一欄。所得收入是做其他業務收入還是營業外收入。謝謝
1/1459
2017-09-27
小規模納稅人代開了增值稅專票要交附加稅嗎？
1/476
2018-04-12
這種情況還進地稅填增值稅申報教育費附加嗎
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2017-08-03
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