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他這個(gè)憑證是不是有問(wèn)題,我對(duì)了一下增值稅申報(bào)表的銷售額和會(huì)計(jì)軟件里的銷售額相差18867.92,一月份的,所以后面的都相差了18867.92
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2022-05-09
老師,您好!我想請(qǐng)教一下,我公司小規(guī)模納稅一季度超過(guò)了45萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)),開(kāi)票軟件里面的稅率是1%的,我在填報(bào)增值稅申報(bào)表(B38)第一欄(3%征收率)里填入的這個(gè)銷售金額是按照開(kāi)票統(tǒng)計(jì)表里面的1%銷項(xiàng)金額還是需要重新計(jì)算成3%的銷項(xiàng)金額填入,謝謝!
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2021-10-18
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫(xiě)出口數(shù)據(jù)嗎?怎么退稅呢?
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2022-02-18
外貿(mào)企業(yè)的,我是購(gòu)貨方,我10月份的時(shí)候?qū)⑦@些購(gòu)進(jìn)發(fā)票作了退稅勾選,然后進(jìn)行增值稅申報(bào)表申報(bào),后來(lái)11月份在填寫(xiě)退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)品名與報(bào)關(guān)單不一致,然后我就開(kāi)了【未抵扣的紅字信息表】給銷售方,請(qǐng)問(wèn)我在12月份填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候如何填寫(xiě)?
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2023-01-13
我們?nèi)ツ暧薪o客服開(kāi)水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開(kāi)的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國(guó)稅局說(shuō)不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了
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2022-02-22
退稅發(fā)票4月份勾選退稅后,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2022-05-05
增值稅申報(bào)表中免稅的境外服務(wù)收入是按照收到的外匯一次性填報(bào)呢?還是按照進(jìn)度按月確認(rèn)的收入填報(bào),匯率的造成的差異怎么處理?
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2021-03-10
老師,我們是人力資源公司,代發(fā)工資、社保等,工資部分我們開(kāi)6%的普票,收到的服務(wù)發(fā)開(kāi)6%普票,賬務(wù)要怎么處理,增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)
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2020-12-22
老師,增值稅申報(bào)表已經(jīng)作廢了,到抵扣勾選里撤銷勾選統(tǒng)計(jì)在哪里?我進(jìn)去看當(dāng)期沒(méi)不數(shù)據(jù),上期數(shù)據(jù)里有(但沒(méi)有撤銷統(tǒng)計(jì)?)
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2024-10-14
外貿(mào)公司既有內(nèi)銷也有外銷,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2023-11-05
小規(guī)模納稅人,本月沒(méi)有收入產(chǎn)生,增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表、所得稅,等納稅申報(bào)都是點(diǎn)進(jìn)去什么都不用填保存就可以了嗎?
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2019-01-08
老師我是一般納稅人,10月份開(kāi)的是簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專票,我要交500元的增值稅,那我的附加稅怎么申報(bào)呢,把500填到附加稅申報(bào)表里的那列呢
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2019-11-08
老師問(wèn)一下,5月份有預(yù)交的增值稅沒(méi)有抵扣完,6月份也預(yù)交了增值稅,本期也認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅,為什么在增值稅及附加稅申報(bào)表中不顯示預(yù)交的增值稅予以抵扣
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2021-07-15
納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是分開(kāi)填寫(xiě)嗎?增值稅主表一般項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)包括即征即退的嗎?
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2024-08-26
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么納稅申報(bào)表里面只有一個(gè)增值稅表,我看實(shí)操的時(shí)候不是有一二三四張表要填嗎
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2021-02-01
納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是分開(kāi)填寫(xiě)嗎?增值稅主表一般項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)包括即征即退的嗎?
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2024-08-26
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
附列資料表單獨(dú)申報(bào)在哪找呢
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2019-04-14
老師,水資源稅申報(bào),附表咋填啊
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2022-07-07
延期申報(bào)預(yù)繳的稅款在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2022-02-18
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