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老師 國稅2016年第29號 國家稅務總局關于發布《營業稅改征增值稅 跨境應稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 如果租用國內集裝箱用于出口貨物用,出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優惠嗎?
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2024-07-01
前兩個季度的增值稅銷售額超過了100萬,現在這個季度開票6萬多是不是不能享受小微減免稅額了呢?
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2019-01-14
老師,早上好!國稅小規模增值稅申報中有應稅貨物及勞務,應稅服務兩類,這兩類當季都有發生額,一個4萬,一個14萬,我在申報時那4萬能享受小微企業免稅優惠嗎?
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2015-04-08
老師我一直對增值稅的免抵退稅不知道怎么算,學的很迷糊。做題不知從何下手總做錯。有啥好方法請指教
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2019-08-18
你好老師,我請問一下,我是做農產品的批發零售如果說我銷售的是免稅農產品,當他超過45萬的時候,我開的是免稅發票,我要不要交稅的?我的增值稅報表要怎么填寫?
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2021-11-01
老師,您好,請問在填寫增值稅表的時候,免稅額和實際的差兩分,如何解決?謝謝
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2020-01-09
四川地區,生產退口退稅企業,已出貨,已收款 ,增值稅已申報,免抵退稅,操作步驟
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2025-06-12
我想問您一個關于稅務報表的問題,我4月份收到的發票也正常認證了,可是在五月份的時候退稅科通知發票貨物名稱錯誤,工廠也給我開紅字發票了,也把正確的發票開出來了,但是五月份稅表2那我應該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進貨發票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計3164元,余2020年10月抵扣認證,2022年2月稽查本張發票對方為虛開,稅務老師要求2020年年度企業稅更正申報,進項稅額余2022年2月主稅進項轉出,這種情況會計怎么分錄?
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2022-03-27
這個是稅法中旅游行業申報是可差額,但實操中收入分錄銷售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額,但是這個行業是差額申報:全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報*稅額=應稅額,應怎樣記外賬了?
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2017-04-18
4月或4月以后需要開出16的票,降稅后需要在4月份申報表里未開票金額蘭填上以前的合同未開票金額嗎?擔心以后開不了16的稅票,但是現在確認收入首先金額不是太準確,其次早交了稅錢了,您可以詳細說一下嘛
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2019-03-25
老師,我們是涂料商貿公司,2018牟12月有進項2 9份,我只抵扣了20份,留抵了9份,留抵稅額為9.2萬。2019年1月我要用上述留抵稅,可是在申報表進項稅資料二上卻不能填寫留抵稅,不明白為什么?向老師請教,我該怎么辦?
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2019-02-10
我們公司是餐飲業 疫情期間免稅 增值稅免稅銷售額是146628.62,那附列資料這邊那怎么填寫呢??
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2020-07-14
那 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 這個科目月末如何結轉
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2017-12-13
A公司全資投資注冊B公司,B公司成立后三個月之內沒有開對公賬戶,也沒有POS機,B公司的所有收入直接通過POS機或者存現存到A公司的對公賬戶中。B公司之前是免營業稅現在是免增值稅的企業,而A公司不是。怎么做會計處理?
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2017-08-25
防偽稅款280當月沒有抵扣 還用借應交稅費 應交增值稅 減免稅額嗎?
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2021-10-12
那是不是還要把應交稅費 減免稅款 結轉到未交增值稅啊
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2018-07-07
老師,稅控設備服務費的抵減,年終的時候沒有抵減,要做怎樣的處理,把應交增值稅--減免稅額怎么處理呢
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2022-01-10
應交稅費-應交增值稅-減免稅款這個科目在借方表示可以抵扣的嗎,期未轉到貸方是什么意思
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2019-11-06
個體戶餐飲業也享受月不超過3萬免增值稅,月不超過10萬免教育費附加等稅嗎?
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2017-01-21
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