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你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規定收的伙食費只能代付(支付給食材供應商)不能做成本; 做伙食賬的時候分錄如下 借:銀行存款 貸:預收費用-伙食費 確認款項 借:預收費用-伙食費 貸:其他應付款-伙食費(付給供應商的食材款) 付款給供應商時 借:其他應付款-伙食費(付給供應商的食材款) 貸:銀行存款? 但是之前的會計做錯賬了 他做成了以下 并且結轉了成本 借:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 貸:銀行存款 并且已經操作每月的結轉成本(系統一鍵結轉)結轉成本 分錄如下 借:非限定性凈資產 貸:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 現在教育局規定幼兒伙食費只能用于采購食材,不能構成幼兒園的成本?,F在我需要調賬,幼兒園食材的費用不計入膳食成本。作為其他應付款。分錄如下 借:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 負數 借:其他應付款-幼兒伙食費 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請問以上正確嗎?怎樣修改呢
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2019-11-14
老師,我平時工資分成兩部分來做,一部分入管理費用,每月計提發放,另一部分是維護人員工資,才發放到2月份,公司在6月開始變更法人,7月變更結束,股權是無償轉讓的,請問老師,我在7月向新法人借款20萬來發放了維護人員3-6月的工資,這樣做是否正確?
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2019-08-23
老師,請問去年還借款做成了財務費用,請問今年怎么調帳
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2022-01-23
母子公司的借款在合并報表中需要抵消嗎,利息費用需要抵消嗎
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2021-07-12
短期借款3月借的,4月一次性還本付息應如何入賬
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2025-05-09
因為借款導致股票的資本成本=2/10哪里來的?
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2022-09-20
老師,老板的算法是實收資本+未分配利潤+供應商授權欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來
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2016-07-19
短期借款借方減少,財務費用借方增加,能放在一起?
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2016-06-19
員工借支 借 管理費用-借支 貸 其他應收款~xx可以嗎
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2019-04-05
老師,請問項目已完成可以先結轉成本:借:主營業務成本貸:應付賬款。等支付發票回來:借:應付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
高新企業研發支出下的費用化支出有哪些?這些都是可以加計扣除的嗎?
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2019-08-11
老師 我補了幾張去年的憑證 涉及研發費費用化支出的 去年12月我不結轉到管理費用了 行不
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2022-02-15
研發無形資產支出在7月份時候已全部結轉,后面發生的相應無形資產的支出(工資)計研發支出-費用化支出,導致研發支出在報表上無法體現,致報表不平,應怎么處理
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2015-12-10
老師你好,我新到一家公司,是做無人機的,采購的電子元件進行系統集成,我是做研發支出-費用化支出還是進庫存商品后期進行領用合適
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2019-12-20
集成電路企業,外購大數據管理系統用于四個項目的研發測試,可以入賬到研發費用-費用化支出-直接投入的檢驗費嗎?應該入到哪里呢?
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2020-05-27
2016年11月保險做的,借:預付賬款-保險:4313.43元,貸:其他應付款:4313.43元,月底攤銷,借:主營業務成本:359.45元,貸:預付賬款-保險:359.45元,12月買保險做的,借:預付賬款-保險13944元,貸:其他應付款:13944元,月底攤銷時:借:主營業務成本1521.45元,貸:預付賬款-保險:1521.45元,要在2017年1月改成待攤費用改怎么改?。磕苷f仔細點嗎?
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2017-04-06
文化傳媒公司,主播和策劃,運營的工資記成本,他們報銷的費用也做成本對嗎?
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2018-01-18
老師,成本實操 日化用品-品種法,業務16-歸集產品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
借:主營業務成本--暫估貸:其他應付款-預付成本
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2017-09-10
你好,公司用對外投資的股權抵押以法人名義向銀行貸款,本貸款也是公司經營使用,以公司向法人借款借入公司,合理嗎?貸款利息由公司向法人支付,法人向銀行還息,這筆款可以這樣處理嗎?
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2022-05-23
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