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老師好，領(lǐng)用易耗品，有退回倉庫的部分，系統(tǒng)顯示了制造費用-易耗品－1000，貸:易耗品-1000，那么結(jié)轉(zhuǎn)制造費用這筆數(shù)也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，到時科目余額表還顯示這筆1000元！是什么原因
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2022-03-03
老師您好！我新入職一家公司，收到一張供應(yīng)商開的專票，查詢了下科目余額表發(fā)現(xiàn)掛的此供應(yīng)商應(yīng)收的數(shù)跟發(fā)票的數(shù)不一致，發(fā)票的數(shù)（10000元）大于應(yīng)收數(shù)（5800元），問過出納此筆數(shù)已經(jīng)付過款后才開的發(fā)票，請問針對這張發(fā)票要怎么賬務(wù)處理？
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2021-09-16
老師您好，我們單位業(yè)務(wù)量很少一年只訂一本原始憑證。我想問下我們這個情況科目余額表一年打印一份還是每月打印一份
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2020-04-26
新接一個民間非營利組織的賬，期初是按科目余額表期末數(shù)據(jù)錄的，但是損益類全部結(jié)轉(zhuǎn)了，沒有數(shù)字余額為零，做賬后的凈資產(chǎn)變動額沒有累計上年的，我是從年初開始開始做的，錄的年末的期末數(shù)據(jù)。請問這個要怎么操作？
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2019-07-28
非同一控制，A公司在2019年3月1日購買B公司，100%股權(quán)，請問在2019年12月31日編制合并報表時，合并報表的年初余額2019年1月1日那欄是否將A與B的年初余額合并？個人理解不合并，因為在2019年1月1日，A未購買B。因此合并報表的年初余額那欄應(yīng)按母公司年初余額個別報表填列，請問這樣理解對嗎？
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2020-03-05
你好，我想問下，第一季度季末季末資產(chǎn)總額是不是3月份資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計期末余額？季初資產(chǎn)總額就是1月份的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計年初余額？
第二季度季末季末資產(chǎn)總額是不是6月份資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計期末余額？季初資產(chǎn)總額就是3月份的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計年初余額呢？
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2019-07-10
我想咨詢一下就是我資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款為2,901,668.91元，預(yù)收賬款為394,772元，應(yīng)收賬款的明細(xì)表余額為2,629，396.91元，預(yù)收賬款的明細(xì)表余額為122,500元，我沒弄明白這個勾稽關(guān)系
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2022-08-02
報季度財務(wù)報表利潤表有本期金額欄和上期余額欄，本期金額欄是按年初至本期期末累計發(fā)生額填列。上期余額是按上年同期利潤表‘本期金額’欄的數(shù)字填列？
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2017-10-11
老師、公司成立暫時沒有業(yè)務(wù)，這個季度也只有這一筆銀行流水。資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表該怎么填制呢？需要根據(jù)2020年年末的期末余額和年初余額來填制嗎？
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2021-04-28
老師 企業(yè)借法人的借款，在現(xiàn)金流量表應(yīng)該填列在哪項？現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款還有什么？表中的期末現(xiàn)金余額，應(yīng)該等于賬上哪些余額合計？
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2020-01-08
老師:我報季報的時候資產(chǎn)負(fù)債表年初余額是自動出來的，是去年第四季度的數(shù)，我年報的時候改過年度財務(wù)報表，季報資產(chǎn)負(fù)債表年初余額需要手動改一下嗎
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2021-04-16
老師：發(fā)現(xiàn)這樣做好憑證后來會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表對不上，利潤表上的余額軟件自動改過來了，資產(chǎn)負(fù)債表上卻沒有自動改? 老師：我的意思是說這樣做分錄后利潤表上的余額自動體現(xiàn)出來，而資產(chǎn)負(fù)債表上沒有體現(xiàn)出來
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2022-03-12
老師，為什么盈余公積與凈利潤對不上數(shù)?但是我用凈利潤×10％算出來不等于盈余公積，報表里面沒有說明有任意盈余公積，只是說有法定盈余公積
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2020-11-19
老師，請問上年末提取法定盈余公積金后，本年再有產(chǎn)生凈利潤，是按本年凈利潤提取，下年報表盈余公積余額是上年余額加本年提取數(shù)之和是吧？
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2019-05-09
應(yīng)付賬款期末余額為借方10萬，可不可以把這10萬，計入預(yù)付賬款10萬，預(yù)付賬款原本沒余額，這樣報表應(yīng)付賬款期末余額為0,預(yù)付期末余額為10萬
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2019-04-29
老師我銀行存款余額調(diào)節(jié)表的余額和調(diào)節(jié)后的余額怎么不一樣，我去銀行拿對賬單是85735.60.但是金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版調(diào)節(jié)后的余額不一樣，是77742.37，要怎么調(diào)賬，謝謝
1/1798
2020-01-14
請問老師，小規(guī)模物流公司18年12月份科目余額表上減免稅款有借方期末余額2189.48，轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方期末余額2189.48，我要怎么調(diào)科目才能無余額？
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2019-04-14
制造費用余額表貸方有700，怎樣做分錄來結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2017-01-16
手工做賬科目余額表試算不平衡是什么原因呢！
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2018-10-16
現(xiàn)金流量表的數(shù)是現(xiàn)金加銀行存款的余額數(shù)吧？
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2016-03-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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